Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	47,369 Dominican Pesos
Request Reference:	HMDRCA-DAF-CD-2026-0045
Request Name:	MATERIALES DE LIMPIEZA 45
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:
Place of works:	c/ Independencia No.167 El Mamey Los Hidalgos Los Hidalgos Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/07/2026 14:03:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/07/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	31/07/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/08/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/08/2026 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/08/2026 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/08/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/08/2026 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/08/2026 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

55,569.74 DOP

Budget Appropriation Value

55,569.74 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.99	4,191.36 DOP	----	View
2.3.9.1.01	30,383.82 DOP	----	View
2.3.3.2.01	15,455.64 DOP	----	View
2.3.9.5.01	5,538.92 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
45	TRANSFERENCIA	55,569.74 DOP	Octubre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	45	2	55,569.74 DOP	Aprobado	ORDEN DE LIMPIEZA 45.Pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/08/2026 14:34:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	29/07/2026 16:14:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	29/07/2026 23:58:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	30/07/2026 16:06:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	31/07/2026 13:08:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	31/07/2026 16:26:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD 45.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
4 Bases de la contratacion Ficha Tecnica Compra.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACION 45.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2007136

03/08/2026 14:38

55,569.74 Dominican Pesos

Final Report:

03/08/2026 14:38

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Vendom, SRL

55,569.74 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
47,369.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO GL

115

3,680.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE GL

187

5,984.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO

1,415

2,830.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN AEROSOL

145

1,740.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO DOMINO 48/1

1,470

5,880.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO JUMBO 12X1

625

2,500.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS 500/10

130

2,600.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR DE PISO ARIZOLIN

480

960.00

41104211 - Suavizantes

2.3.9.1.01

SUAVIZANTE GL

350

1,400.00

41104211 - Suavizantes

2.3.9.1.01

SHAMPOO LIQUIDO GL

195

195.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIA CRISTALES GL

310

620.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER NO.40

250

1,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA NO 72 100/1

265

3,710.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA ROJA 30GL 100/1

810

810.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA ROJA 55 GL 100/1

1,350

1,350.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA 55 GALONES 100/1

690

3,450.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS NO 7

2,750.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

CUCHARAS PAQ

1,080.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

CUBIERTOS PAQ

900.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

RAYITO 250 GR

178

1,780.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

ROLLO DE PAPEL FRAFT 40 LIBRAS Y 36 PULGADA

2,150

2,150.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2007136	Informe final de la selección DO1.AWD.2007136	03/08/2026 14:38 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.814900	La lista de oferentes del proceso HMDRCA-DAF-CD-2026-0045 publicada por Hospital Municipal Dr. Rafael Cantisano Arias	03/08/2026 14:34 (UTC -4 hours)	Detail