Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 248,896.92 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0425   Request Name: Adquisición de Materiales de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 1 day ago (29/07/2026 11:45:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 1 day ago (29/07/2026 11:46:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 1 day ago (29/07/2026 11:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 1 day ago (29/07/2026 11:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 1 day ago (29/07/2026 11:49:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 1 day ago (29/07/2026 11:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 1 day ago (29/07/2026 11:51:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 1 day ago (29/07/2026 11:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 1 day ago (29/07/2026 11:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 248,896.92 DOP Budget Appropriation Value 248,896.82 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 107,285.60  DOP 107,285.60  DOP View 2.3.9.1.01 122,387.12  DOP 122,387.01  DOP View 2.3.7.1.05 6,142.10  DOP 6,142.14  DOP View 2.3.2.2.01 10,903.20  DOP 10,903.20  DOP View 2.3.9.3.01 2,178.90  DOP 2,178.87  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17853391070144dfOO 9 248,896.82  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/07/2026 14:48:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/07/2026 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 29/07/2026 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE APROBACION E INICIO DE PROCESO (9).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHAS TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2004045 29/07/2026 14:52 248,896.81 Dominican Pesos           Final Report: 29/07/2026 14:52 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Jugeem, SRL 161,670.62 Dominican Pesos           Daismar Comercial, SRL 87,226.19 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 248,896.92           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel de baño jumbo para dispensadores 12/1 40 UD 906.24 36,249.60         2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Canecas de pastillas de cloro 50 KG, 250/1 3 UD 18,128.34 54,385.02         3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de papel toalla para manos 6/1 40 UD 1,080.88 43,235.20         4 60121124 - Papel kraft 2.3.3.2.01 Rollos papel Kraft 24" 20 UD 1,390.04 27,800.80         5 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientador para dispensador 6.2 oz 10 UD 1,145.39 11,453.90         6 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientador en Spray 8 oz 30 UD 436.74 13,102.20           7 15121806 - Aceites penetr(...)15121806 - Aceites penetrantes 2.3.7.1.05 Aceite WD-40 penetrante 5.5 oz 10 UD 614.21 6,142.10         8 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 Cortina plásticas de baños 20 UD 545.16 10,903.20         9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper No. 32 fibra 50 UD 528.9 26,445.00         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escabas plásticas para barrer 50 UD 340.02 17,001.00         11 42181501 - Depresores de (...)42181501 - Depresores de lengua o cuchillos o baja lenguas 2.3.9.3.01 Palita recogedora de basura 15 UD 145.26 2,178.90 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2004045 Informe final de la selección DO1.AWD.2004045 29/07/2026 14:52 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.813159 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0425 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 29/07/2026 14:48 (UTC -4 hours) Detail