Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
250,000 Dominican Pesos
Request Reference:
DPP-DAF-CD-2026-0034
Request Name:
SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, QUE CUBRAN LAS AGENDA DEL PRESIDENTE, POR EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2026
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, QUE CUBRAN LAS AGENDA DEL PRESIDENTE, POR EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2026
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Place of works:
AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
7 days ago
(29/07/2026 10:15:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
7 days ago
(29/07/2026 10:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
7 days ago
(29/07/2026 10:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
7 days ago
(29/07/2026 10:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
7 days ago
(29/07/2026 10:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
6 days ago
(30/07/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
6 days ago
(30/07/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
8 days left
(14/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
8 days left
(14/08/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
250,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
250,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
250,000.00
DOP
250,000.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1785333152207HmuU2
1
250,000.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/07/2026 12:05:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/07/2026 10:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
COMPROMISO ETICO.docx
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FORMULARIO DE DEBIDA DILIGENCIA.docx
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FORMULARIO DE INFORMACION SOBRE EL OFERENTE.docx
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OFERTA ECONOMICA FORMULARIO 33.docx
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OFERTA TECNICA 0034.docx
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ACTA DE INICIO DEL PROCESO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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ACTO DE APROBACION DEL PROCESO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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FICHA TECNICA TRANSPORTE.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUERIMIENTO DE LA COMPRAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ESPECIFICACIONES_TECNICAS_TRANSPORTE.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD_DE_COMPRAS_TRANSPORTE.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2004926
30/07/2026 13:09
250,000 Dominican Pesos
Final Report:
30/07/2026 13:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Metro Tours, SRL
250,000 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SERVICIOS DE TRANSPORTE
-
Subtotal
250,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
78111803 - Servicios de b
(...)
78111803 - Servicios de buses contratados
2.2.4.1.01
SERVICIOS DE TRANSPORTE A REQUERIMIENTO DURANTE EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2026
1
UD
250,000
250,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2004926
Informe final de la selección DO1.AWD.2004926
30/07/2026 13:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.813592
La lista de oferentes del proceso DPP-DAF-CD-2026-0034 publicada por Dirección de Prensa del Presidente
30/07/2026 12:05
(UTC -4 hours)
Detail