Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	137,906.6 Dominican Pesos
Request Reference:	IMDH-DAF-CD-2026-0015
Request Name:	Adquisición de Artículos y Materiales de Oficina, Papel y cartón, Alimentos y Bebidas y Productos Eléctricos y Afines
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Artículos y Materiales de Oficina, Papel y cartón, Alimentos y Bebidas y Productos Eléctricos y Afines
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/07/2026 14:03:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/07/2026 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/07/2026 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/07/2026 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/07/2026 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/07/2026 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/07/2026 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/07/2026 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/07/2026 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

135,948.20 DOP

Budget Appropriation Value

135,948.20 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	13,204.20 DOP	13,204.20 DOP	View
2.3.1.1.01	36,368.00 DOP	36,368.00 DOP	View
2.3.3.2.01	47,082.00 DOP	47,082.00 DOP	View
2.3.9.2.01	19,139.60 DOP	19,139.60 DOP	View
2.3.9.6.01	20,154.40 DOP	20,154.40 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago por transferencia	135,948.20 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1785350560845DZrxL	1	135,948.20 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/07/2026 14:28:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	29/07/2026 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA ESC._0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOL. ESC.0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA ESC._0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2003728

29/07/2026 14:31

135,948.2 Dominican Pesos

Final Report:

29/07/2026 14:31

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Distribuidora RSL, EIRL

135,948.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de Artículos y Materiales de Oficina, Papel y cartón, Alimentos y Bebidas y Productos Eléctricos y Afines.

Subtotal
137,906.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL 20 8.5 1/2 X 11

440.14

13,204.20

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

PLANETA AZUL AGUA NATURAL 20/1 16 OZ exento

PAQ

320.96

12,838.40

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFE SANTO DOMINGO 2LBS.

PAQ

849.6

25,488.00

14111706 - Manteles de pa(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS PARA DISPENSADOR

PAQ

1,598.9

15,989.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL JUMBO INST. HIGIENICO DOBLE HOJA 12/1

PAQ

3,109.3

31,093.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

POST-IT 76 MM X 76 MM 10/1

PAQ

761.1

3,805.50

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

POST-IT 3IN X 3IN 10/1

PAQ

559.32

2,796.60

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA GRANDE CON CAPACIDAD DE 90-160 PAGINAS

3,132.9

3,132.90

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

GRAPAS P/GRAPADORA GRANDE

CAJ

1,477.36

7,386.80

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

GANCHO DE BILLETERO 41MM 12/1

CAJ

250.16

1,250.80

44121802 - Corrector líqu(...)

2.3.9.2.01

CORRECTORES LÍQUIDOS

76.7

767.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

BOMBILLO LED 6500K VOLTECK OJO DE BUEY LUZ BLANCA

182.9

9,145.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

LAMPARA LED EMPOTRAR 6 W 6400 K CUADRADA PLUS, LUZ BLANCA

348.1

3,481.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

LAMPARA LED 6W 6400K 85-265V REDONDA ULTRA FINA PLUS, LUZ BLANCA

322.14

3,221.40

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

LAMPARA LED EMPOTRAR 12 W 6400 K CUADRADA PLUS, LUZ BLANCA

430.7

4,307.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2003728	Informe final de la selección DO1.AWD.2003728	29/07/2026 14:31 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.813134	La lista de oferentes del proceso IMDH-DAF-CD-2026-0015 publicada por Instituto Militar Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario	29/07/2026 14:28 (UTC -4 hours)	Detail