Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
241,970.8 Dominican Pesos
Request Reference:
ONDA-DAF-CD-2026-0062
Request Name:
SOLICITUD DE COMPRAS DE INSUMOS COMESTIBLES PARA LAS OFICINAS DE LA ONDA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE COMPRAS DE INSUMOS COMESTIBLES PARA LAS OFICINAS DE LA ONDA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
paseo de los locutores #28 piantini Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16 days ago
(29/07/2026 13:00:39(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16 days ago
(29/07/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15 days ago
(30/07/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15 days ago
(30/07/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15 days ago
(30/07/2026 13:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14 days ago
(31/07/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14 days ago
(31/07/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 days ago
(31/07/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 days ago
(31/07/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
166,621.17
DOP
Budget Appropriation Value
166,621.17
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
166,621.17
DOP
166,621.17
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
166,621.17
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1785957907299pjUD0
1
166,621.17
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/07/2026 13:14:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/07/2026 11:05:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
30/07/2026 12:13:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
30/07/2026 12:57:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de maxima autoridad CD-0062.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Acto de aprobacion CD-0062.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Base de la contratacion CD-0062.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras CD-0062.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2005905
31/07/2026 10:16
166,621.18 Dominican Pesos
Final Report:
31/07/2026 10:16
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Quality Clean Dominicana, SRL
166,621.18 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Compra de insumos comestibles
-
Subtotal
241,970.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA DE 5 LIBRAS FARDO 12/1
2
PAQ
7,080
14,160.00
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE DE 1 LIBRA, FARDO 20/1
15
PAQ
11,210
168,150.00
3
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01
TE DE HOJA CALIENTE JENGIBRE CON LIMON CAJA 20/1
15
CAJ
232.46
3,486.90
4
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TE DE HOJA CALIENTE FRUTOS ROJOS CAJA 20/1
20
CAJ
232.46
4,649.20
5
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TE DE HOJA CALIENTE JENGIBRE Y CURCUMA CAJA 20/1
10
CAJ
232.46
2,324.60
6
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMA NO LACTEAS FRANCO DE 35.3 OZ. (2.2 LB)
15
UD
1,421.9
21,328.50
7
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLAS DE AGUA DE 16 OZ. FARDO 20/1
40
PAQ
658.44
26,337.60
8
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.1.01
FRASCO DE NUEZ MOSCADA MOLIDA DE 2 OZ
4
UD
383.5
1,534.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2005905
Informe final de la selección DO1.AWD.2005905
31/07/2026 10:16
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.813648
La lista de oferentes del proceso ONDA-DAF-CD-2026-0062 publicada por Oficina Nacional de Derecho de Autor
30/07/2026 13:14
(UTC -4 hours)
Detail