Contract Notice Detail
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Base Total Price:
85,330 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAAVEGA-DAF-CM-2026-0041
Request Name:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION. DIRIGIDO A MIPYMES. COMPRAS VERDES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Published
Description:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION. DIRIGIDO A MIPYMES. COMPRAS VERDES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
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Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
LA VEGA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
2 days ago
(28/07/2026 16:01:47(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
1 hour left
(30/07/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
3 days left
(03/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
4 days left
(04/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
4 days left
(04/08/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
4 days left
(04/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
6 days left
(06/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10 days left
(10/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10 days left
(10/08/2026 10:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10 days left
(10/08/2026 10:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10 days left
(10/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
85,330.00
DOP
Budget Appropriation Value
85,330.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
34,500.00
DOP
34,500.00
DOP
View
2.3.9.2.01
38,340.00
DOP
38,340.00
DOP
View
2.3.9.9.05
12,490.00
DOP
12,490.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17852533468136GRAw
1
85,330.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA AUTORIZAR INICIO PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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TERMINOS DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (4).docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente (4).docx
Other
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION. DIRIGIDO A MIPYMES. COMPRAS VERDES
-
Subtotal
85,330.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2X11 10/1 ( CAJA)
15
RESMA
2,300
34,500.00
2
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
NOTAS ADHESIVAS (POSTIN) VARIOS COLORES
80
UD
50
4,000.00
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER MANILA 8* 1/2 X 11 (CAJA 10/1)
10
CAJ
500
5,000.00
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS AZUL CAJA 10/1
35
CAJ
180
6,300.00
5
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE TIPO CARTA 8 1/2 X 11
200
UD
6
1,200.00
6
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 10 X 14 SIN TIMBRAR
300
UD
15
4,500.00
7
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 9 ½ X 12 SIN TIMBRAR
300
UD
13
3,900.00
8
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
GOMAS DE BORRAR
24
UD
25
600.00
9
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA GRANDE.
24
UD
50
1,200.00
10
31201510 - Cinta impregna
(...)
31201510 - Cinta impregnada de resina
2.3.9.9.05
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE PEQ. PEGANTE
24
UD
60
1,440.00
11
31201510 - Cinta impregna
(...)
31201510 - Cinta impregnada de resina
2.3.9.9.05
CINTA ADHESIVA ANCHA GRANDE
50
UD
125
6,250.00
12
31201510 - Cinta impregna
(...)
31201510 - Cinta impregnada de resina
2.3.9.9.05
BANDA DE GOMAS (GOMITA) CAJA
60
UD
80
4,800.00
13
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPIZ CARBON NO.2 ( CAJA 12/1)
12
CAJ
170
2,040.00
14
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS PARA PEPEL BILLETERO 51 mm, ACERO TEMPLADO INOXIDABLE.
20
CAJ
190
3,800.00
15
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS PARA PAPEL BILLETERO 41MM, ACERO TEMPLADO INOXIDABLE
20
CAJ
125
2,500.00
16
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS PARA PAPEL BILLETERO 32MM, ACERO TEMPLADO INOXIDABLE
20
CAJ
95
1,900.00
17
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETERO 3/4CLIPS PARA PAPEL BILLETERO ¾ MM, ACERO TEMPLADO INOXIDABLE
20
CAJ
70
1,400.00
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