Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 94,640 Dominican Pesos   Request Reference: CONAPROPE-DAF-CM-2026-0012   Request Name: materiales gastables   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Published Description: compra de material gastable para la limpieza de la institucion   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Av. 30 de mayor, sector 30 de mayo, ciudad ganadera REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 9 hours ago (28/07/2026 16:01:21(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 1 day left (30/07/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 2 days left (31/07/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 5 days left (03/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 6 days left (04/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 8 days left (06/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 12 days left (10/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14 days left (12/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15 days left (13/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16 days left (14/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16 days left (14/08/2026 14:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 94,640.00 DOP Budget Appropriation Value 77,207.40 DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 7,500.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 25,200.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 10,600.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 11,850.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 38,500.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 990.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 }CONAPROPE-DAF-CM-2026-0012 1 77,207.40  DOP Aprobado Certificado de Apropiacion Presupuestaria.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Base de contratacion.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Aprobacion Ficha tecnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Compra de cafe, azucar y materiales gastable para el uso de la oficina -         Subtotal 94,640.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Cafe para visitas 60 UD 420 25,200.00           2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsa de Basura 55 Gl 200 UD 25 5,000.00           3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de Basura de 15 gl 100 UD 21 2,100.00           4 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro 20 UD 215 4,300.00           5 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 Detergente en polvo paquete de 850 Mg 20 PAQ 230 4,600.00           6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higienico 35 PAQ 1,100 38,500.00           7 42211604 - Guantes de bañ(...)42211604 - Guantes de baño para los discapacitados físicamente 2.3.9.3.01 Guantes de latex 10 PAQ 99 990.00           8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante de piso liquido 10 GAL 350 3,500.00           9 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 Alchohol isopropilico 5 GAL 1,500 7,500.00           10 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 Tarro de jabon de fregar 10 UD 295 2,950.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...