Contract Notice Detail
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Base Total Price:
2,029,937.08 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSNORC-CCC-CP-2026-0014
Request Name:
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORTE I
Phase:
Pliego de Condiciones Específicas
State:
ClosedForReplies
Description:
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORTE I
Procedure Type:
Comparación de Precios
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha de publicación del aviso de convocatoria
24 days ago
(28/07/2026 15:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
21 days ago
(31/07/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17 days ago
(04/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de oferta economica
15 days ago
(06/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15 days ago
(06/08/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
15 days ago
(06/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
11 days ago
(10/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
11 days ago
(10/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adjudicación
9 days ago
(12/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
9 days ago
(12/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
8 days ago
(13/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferta Económica
8 days ago
(13/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
7 days ago
(14/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
3 days ago
(18/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
1 day ago
(20/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
2 days left
(24/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
2 days left
(24/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento
4 days left
(26/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato
6 days left
(28/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato
6 days left
(28/08/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,029,937.08
DOP
Budget Appropriation Value
2,029,937.08
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
919,083.24
DOP
----
View
2.3.7.2.99
111,156.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
106,525.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
256,374.50
DOP
----
View
2.3.2.2.01
93,810.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
449,600.04
DOP
----
View
2.3.7.2.05
87,402.30
DOP
----
View
2.3.9.8.02
4,200.80
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,785.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
SRSNORC-CCC-CP-2026-0014
2026
2,029,937.08
DOP
Aprobado
CERTIFICACIÓN DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACIÓN DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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DICTAMEN JURIDICO.pdf
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SRSN.D.07 PLIEGO DE CONDICIONES CS-0014.pdf
Terms and Conditions
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC F 033-FORMULARIO OFERTA ECONOMICA.docx
Other
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SNCC_F034_Formulario de Presentacion de Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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contrato ejecucion de bienes.docx
Other
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REQUISICION.pdf
Other
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CONVOCATORIA.pdf
Other
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ACTA DE COMITE PROCESO CS-0014.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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AUTORIZACION INICIO PROCESO DE COMPRAS.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
FICHA TECNICA PROCESO CS-0014.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Sobre 1 - Credenciales
2
Sobre 2 - Propuesta Económica
2.1
MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
2,029,937.08
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
2,600
GAL
63.54
165,204.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO
2,600
GAL
92.63
240,838.00
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO
1,600
GAL
123.9
198,240.00
4
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
DETERGENTE EN POLVO (PAQ 5 LB)
600
PAQ
185.26
111,156.00
5
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO #7 (PAQ 100/1)
1,250
PAQ
36.25
45,312.50
6
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO #5 (PAQ 100/1)
1,250
PAQ
48.97
61,212.50
7
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
GUANTE DE LIMPIEZA
600
UD
41.42
24,852.00
8
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO PARA INODORO CON BASE
250
UD
69.03
17,257.50
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA PLASTICA #6 (PAQ 100/1)
250
PAQ
26.27
6,567.50
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA NEGRA 10 GL (PAQ 100/1)
150
PAQ
84.08
12,612.00
11
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA ROJA 55 GL (PAQ 100/1)
225
PAQ
601.8
135,405.00
12
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA NEGRA 30 GL (PAQ 100/1)
225
PAQ
257.24
57,879.00
13
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA NEGRA 55 GL (PAQ 100/1)
100
PAQ
439.11
43,911.00
14
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
TOALLA DE MANO PARA SECAR INSTRUMENTOS
300
UD
312.7
93,810.00
15
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA (FARDO)
500
PAQ
461.38
230,690.00
16
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO, PARA BAÑO GIGANTE (FARDO)
642
PAQ
334.87
214,986.54
17
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA DE MICROFIBRA AMARILLA
500
UD
36.58
18,290.00
18
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER DE FIBRA #36
700
UD
155.76
109,032.00
19
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA MEDIANA
700
UD
113.28
79,296.00
20
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
ARAÑA DE METAL
5
UD
357.04
1,785.20
21
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA
478
UD
182.85
87,402.30
22
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY
478
UD
113.81
54,401.18
23
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETA PARA LIMPIEZA DE 6 GALONES
50
UD
184.08
9,204.00
24
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
PULVERIZADOR DE AGUA (ATOMIZADOR)
20
UD
50.74
1,014.80
25
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON EN PASTA LAVAPLATOS
25
UD
82.6
2,065.00
26
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DESGRASANTE MULTIUSO CONCENTRADO
2
GAL
201.78
403.56
27
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA PARA JARDINERIA
3
UD
1,062
3,186.00
28
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA 500 (FARDO 10/1)
35
PAQ
112.1
3,923.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.816220
OBSERVACIÓN
05/08/2026 23:23
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.815529
RE: Consulta Garantia seriedad de oferta
04/08/2026 15:17
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.812767
Consulta Garantia seriedad de oferta
29/07/2026 09:10
(UTC -4 hours)
Detail