Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 148,798.84 Dominican Pesos   Request Reference: DECEFARD-DAF-CD-2026-0024   Request Name: Solicitud de adquisición de materiales gastables de oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de adquisición de materiales gastables de oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Base Aérea de San Isidro San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/07/2026 10:25:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/07/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/07/2026 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/07/2026 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/07/2026 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/07/2026 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/07/2026 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/07/2026 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/07/2026 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 148,798.89 DOP Budget Appropriation Value 148,798.89 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 112,029.20  DOP 112,029.20  DOP View 2.3.9.2.01 36,769.69  DOP 36,769.69  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2026   Solicitud de adquisición de materiales gastables de oficina 148,798.89  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1785251360667DZQSO 1 148,798.89  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/07/2026 10:52:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/07/2026 10:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type fichas tecnicas gastables.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download aprobacion proceso compra mat. gastable.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de compra mt. gastables.pdf Solicitud Compra o Contratación Download APROBACION solicitud mat. gastables.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2003622 28/07/2026 11:01 148,798.89 Dominican Pesos           Final Report: 28/07/2026 11:01 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Nikko Comercial, SRL 148,798.89 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 148,798.84           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 Caja de resma de papel BOND 8 1/2 X11 marca ABBY VERDE 10/1 25 UD 3,563.6 89,090.00         1 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 Caja de resma de papel BOND 8 1/2 X14 marca ABBY VERDE 10/1 5 UD 4,587.84 22,939.20         1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Caja de folders plus manila 8 1/2 X11 100/1 5 UD 387.04 1,935.20         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Caja de lapiceros azules marca BIC ROUND STICK 12/1 24 UD 307.06 7,369.44         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Caja de lapiceros negros marca BIC ROUND STICK 12/1 24 UD 307.06 7,369.44         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Caja de lapiceros rojo marca BIC ROUND STICK 12/1 24 UD 307.06 7,369.44         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Caja de lapiz de carbon marca POINT #2 12/1 24 UD 88.3 2,119.20         1 60121511 - Crayones espec(...)60121511 - Crayones especializados 2.3.9.2.01 Caja de marcadores para pizarra PENTEL 12/1 12 UD 883.91 10,606.92 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2003622 Informe final de la selección DO1.AWD.2003622 28/07/2026 11:01 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.812315 La lista de oferentes del proceso DECEFARD-DAF-CD-2026-0024 publicada por Dirección de Educación, Capacitación y Entrenamiento de la FARD 28/07/2026 10:52 (UTC -4 hours) Detail