Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 100,677.99 Dominican Pesos   Request Reference: HMPOLO-DAF-CD-2026-0024   Request Name: TONER   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: TONER   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: CALLE JUAN BOSH ESQUINA JUAQUIN BALAGUER Polo Barahona ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15 days ago (28/07/2026 12:15:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15 days ago (28/07/2026 12:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15 days ago (28/07/2026 12:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15 days ago (28/07/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15 days ago (28/07/2026 12:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15 days ago (28/07/2026 12:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15 days ago (28/07/2026 12:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15 days ago (29/07/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15 days ago (29/07/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 13 Budget Total Value 100,677.99 DOP Budget Appropriation Value 100,677.99 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 100,677.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 00024 2 100,677.99  DOP Aprobado Certificacion De Fondo (3)_compressed.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/07/2026 12:33:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solucitud Compra De Toner_compressed.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Cuota Compromiso Toner_compressed.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Fichas Técnicas Toner_compressed.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2003530 29/07/2026 00:05 118,800.03 Dominican Pesos           Final Report: 29/07/2026 00:05 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           ICU Soluciones Empresariales, SRL 118,800.03 Dominican Pesos Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE OFICINA -         Subtotal 100,677.99           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Canon GPR-55 Black 3 UD 10,338.99 31,016.97           2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Canon GPR-55 CYAN 2 UD 11,610.17 23,220.34           3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Canon GPR-55 MAGENTA 2 UD 11,610.17 23,220.34           4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Canon GPR-55 MAGENTA 2 UD 11,610.17 23,220.34 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2003530 Informe final de la selección DO1.AWD.2003530 29/07/2026 00:05 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.812407 La lista de oferentes del proceso HMPOLO-DAF-CD-2026-0024 publicada por Hospital Municipal Polo 28/07/2026 12:33 (UTC -4 hours) Detail