Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 118,483.8 Dominican Pesos   Request Reference: HRPEU-DAF-CD-2026-0011   Request Name: Materiales de limpieza para mantener las condiciones de higiene del Hospital   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Materiales de limpieza para mantener las condiciones de higiene del Hospital   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Av. Imbert #50 Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/07/2026 16:20:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/07/2026 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/07/2026 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/07/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/07/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/07/2026 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 56,734.40 DOP Budget Appropriation Value 56,734.40 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 56,734.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Materiales de limpieza para mantener las condiciones de higiene del Hospital 56,734.40  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2026 1 56,734.40  DOP Aprobado CUOTA A COMP.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/08/2026 08:45:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 28/07/2026 21:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 29/07/2026 17:00:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 29/07/2026 20:28:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 30/07/2026 09:23:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO DE AUTORIZACION 0011 (1).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download APROBACION PRESUP. 0011.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download PLIEGO DE CONDICIONES 00011.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS 00011.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2007101 03/08/2026 09:20 106,094.37 Dominican Pesos           Final Report: 03/08/2026 09:20 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Obelca, SRL 56,734.4 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail           Distribuidora Philper Center, SRL 49,359.97 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 118,483.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131819 - Limpiadores cá(...)47131819 - Limpiadores cáusticos 2.3.9.1.01 CLORO MACIEL 320 GAL 96.49 30,876.80         2 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON BOLA AZUL 3 CAJ 1,495 4,485.00         3 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA PASTA 4 CAJ 1,460.5 5,842.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 VINAGRE BLANCO 240 GAL 92 22,080.00         5 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 ACE (Saco 40 UD 1,380 55,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2007101 Informe final de la selección DO1.AWD.2007101 03/08/2026 09:20 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.814574 La lista de oferentes del proceso HRPEU-DAF-CD-2026-0011 publicada por Hospital Regional Presidente Estrella Ureña 03/08/2026 08:45 (UTC -4 hours) Detail