Contract Notice Detail
Summary Information

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367,620.25 Dominican Pesos
 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2026-0096 
ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA BRILLAR PISOS. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Published
ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA BRILLAR PISOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

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1 day ago (27/07/2026 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21 hours left (29/07/2026 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 day left (30/07/2026 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 days left (31/07/2026 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 days left (31/07/2026 16:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 days left (31/07/2026 16:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
6 days left (04/08/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
6 days left (04/08/2026 16:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
6 days left (04/08/2026 16:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
6 days left (04/08/2026 16:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
6 days left (04/08/2026 16:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
General Source
367,620.25 DOP
433,791.90 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01279,572.50  DOP
329,895.55  DOP
View
2.3.9.8.0175,230.00  DOP
88,771.40  DOP
View
2.3.9.8.0212,817.75  DOP
15,124.95  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG17851828849798RyrP1433,791.90  DOPLink
Financial Settings

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No 
No 
Contract Documents

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No
Document NameType
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD.docOtherDownload
compromiso-etico-de-proveedores.docxOtherDownload
SNCC_D049_Experiencia_contratista (3).docxOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
367,620.25
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CRISTALIZADOR CR-2 ROSA 5 LT 30UD6,085.75182,572.50
    
2
23131505 - Cabezas de pul(...)
2.3.9.8.01ROLLO DE BRILLO FINO PARA PISOS 5 LIBRAS40UD1,880.7575,230.00
    
 
3
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02PLIEGO DE LIJAS #2250UD245.312,265.00
    
4
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CAJAS DE GALONES DE CERA LIQUIDA PARA PISOS 4/120UD4,85097,000.00
    
 
5
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02ESPATULAS MANGO DE MADERA #25UD110.55552.75
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