Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	58,312.96 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCOMPETENCIA-DAF-CD-2026-0028
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO GUARDIANES DE LA COMPETENCIA 2026.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO GUARDIANES DE LA COMPETENCIA 2026.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Caonabo 33 Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	5 days ago (27/07/2026 16:10:15(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	5 days ago (27/07/2026 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	5 days ago (27/07/2026 16:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	5 days ago (27/07/2026 16:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	5 days ago (27/07/2026 16:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	5 days ago (27/07/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	5 days ago (27/07/2026 16:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	5 days ago (27/07/2026 16:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	5 days ago (27/07/2026 16:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

58,312.96 DOP

Budget Appropriation Value

58,312.96 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.3.1.01

141.60 DOP

View

2.3.3.2.01

566.40 DOP

View

2.3.9.2.01

6,172.30 DOP

View

2.3.9.2.02

1,430.16 DOP

View

2.3.5.5.01

436.60 DOP

View

2.3.7.2.06

4,425.00 DOP

View

2.3.2.2.01

12,425.40 DOP

View

2.3.9.9.05

9,558.00 DOP

View

2.3.9.5.01

23,157.50 DOP

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PROCOMPETENCIA-2026-00057	58,312.96 DOP	Diciembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG17852485377946se7I	1	58,312.96 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/07/2026 16:31:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	27/07/2026 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA CD 0028_001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificaciones tecnicas CD 0028_001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Acta de inicio CD-2026-0028 OR.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
APROPIACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2002663

27/07/2026 16:40

58,312.96 Dominican Pesos

Final Report:

27/07/2026 16:40

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Amaram Enterprise, SRL

58,312.96 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

CAMPAMENTO DE VERANO

Subtotal
58,312.96

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52152010 - Frascos al vac(...)

2.3.9.5.01

Termos sublimados

926.3

23,157.50

60101401 - Insignias

2.3.9.9.05

Insignias

318.6

9,558.00

53121603 - Morrales

2.3.2.2.01

Mochilas con logo del campamento

414.18

12,425.40

44121707 - Lápices de col(...)

2.3.9.2.02

Lápices de colores cajas 12/1

CAJ

61.36

920.40

60121509 - Crayones de ce(...)

2.3.9.2.01

Crayones

585.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

Tijeras sin puntas 5

23.6

354.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

Cartulina de colores

18.88

566.40

31201512 - Cinta adhesiva(...)

2.3.9.2.01

Cinta adhesiva

63.72

637.20

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

Silicon liquido 250ml

155.76

778.80

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

Barra de silicon

33.04

495.60

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

Pegamento en barra

34.22

513.30

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

Tijeras grande

47.2

472.00

60121201 - Pintura témper(...)

2.3.7.2.06

Tempera colores variados

PAQ

295

4,425.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Resaltadores de colores unidad

CAJ

22.42

896.80

44121707 - Lápices de col(...)

2.3.9.2.02

Pinceles unidad

CAJ

127.44

509.76

13102009 - Etileno vinil (...)

2.3.5.5.01

Foamy de colores paquete

87.32

436.60

31201512 - Cinta adhesiva(...)

2.3.9.2.01

Rollos de Cinta decorativas

143.96

1,439.60

14111507 - Papel bond par(...)

2.3.3.1.01

Papel de construcción 48/1

70.8

141.60

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2002663	Informe final de la selección DO1.AWD.2002663	27/07/2026 16:40 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.812091	La lista de oferentes del proceso PROCOMPETENCIA-DAF-CD-2026-0028 publicada por Comisión Nacional de Defensa de la Competencia	27/07/2026 16:31 (UTC -4 hours)	Detail