Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	266,000 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2026-0102
Request Name:	ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES, PARA USO EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/07/2026 15:01:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/07/2026 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/07/2026 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/07/2026 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/07/2026 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/07/2026 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/07/2026 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/07/2026 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/07/2026 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Sources with specific destination

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

266,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

269,000.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	266,000.00 DOP	269,000.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1785178171902kh4ep	3	269,000.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/07/2026 11:07:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	27/07/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA- BIENES (2).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas (3).pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2003311

28/07/2026 11:32

269,000 Dominican Pesos

Final Report:

28/07/2026 11:32

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Bewen Suplidora, SRL

269,000 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
266,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

FARDOS DE AGUA 20/1

600

235

141,000.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA

1,000

125

125,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2003311	Informe final de la selección DO1.AWD.2003311	28/07/2026 11:32 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.812326	La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2026-0102 publicada por Hospital Central de las FFAA	28/07/2026 11:07 (UTC -4 hours)	Detail