Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
75,661.02 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2026-0019
Request Name:
ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y NEUMATICOS PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y NEUMATICOS PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Autopista Duarte km 27 #72 Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
8 days ago
(27/07/2026 16:01:27(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
8 days ago
(27/07/2026 16:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
8 days ago
(27/07/2026 16:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
8 days ago
(27/07/2026 16:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
8 days ago
(27/07/2026 16:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
8 days ago
(27/07/2026 16:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
8 days ago
(27/07/2026 16:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
8 days ago
(27/07/2026 16:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
8 days ago
(27/07/2026 16:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
8 days ago
(27/07/2026 16:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
8 days ago
(27/07/2026 16:24:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
75,661.02
DOP
Budget Appropriation Value
89,280.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
45,762.72
DOP
54,000.01
DOP
View
2.3.9.6.01
29,898.30
DOP
35,279.99
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1785181264248jvHq9
5
89,280.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/07/2026 09:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/07/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1 REQUISICIO´N CBPB (15) BATERIAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
3 - FICHA TECNICA CBPB (31) BASE.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
3 - FICHA TECNICA CBPB (30) SOLICITUD.pdf
Acta Designación Consejo de Administración de la Persona autorizada a firmar
Download
3 - FICHA TECNICA CBPB (30) SOLICITUD.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2003607
28/07/2026 09:27
89,280 Dominican Pesos
Final Report:
28/07/2026 09:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Cometa, SAS
89,280 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
75,661.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25172503 - Neumáticos pa
(...)
25172503 - Neumáticos para camiones pesados
2.3.5.3.01
GOMAS HILO 11R22.5
4
UD
11,440.68
45,762.72
2
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
BATERIAS LTH
3
UD
9,966.1
29,898.30
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2003607
Informe final de la selección DO1.AWD.2003607
28/07/2026 09:27
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.812216
La lista de oferentes del proceso Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2026-0019 publicada por Cuerpo de Bomberos de Pedro Brand
28/07/2026 09:14
(UTC -4 hours)
Detail