Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	182,412 Dominican Pesos
Request Reference:	IDAC-DAF-CD-2026-0103
Request Name:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Ave. México esq. 30 de Marzo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28 days ago (27/07/2026 09:00:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28 days ago (27/07/2026 09:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28 days ago (27/07/2026 09:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28 days ago (27/07/2026 09:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28 days ago (27/07/2026 09:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27 days ago (27/07/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27 days ago (27/07/2026 16:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18 days ago (05/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18 days ago (05/08/2026 16:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

182,413.84 DOP

Budget Appropriation Value

182,413.84 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.2.3.01	182,413.84 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN	182,413.84 DOP	Julio	2027

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	0356A-2026	1	182,413.84 DOP	Aprobado	Disponibilidad de cuota CD-2026-0103.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/07/2026 10:43:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	27/07/2026 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acto de inicio CD-2026-0103.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Apropiación presupuestaria CD-2026-0103.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Especificaciones técnicas CD-2026-0103.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de contratación CD-026-0103.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2002615

27/07/2026 10:45

182,413.84 Dominican Pesos

Final Report:

27/07/2026 10:45

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GL Promociones, SRL

182,413.84 Dominican Pesos

DO1.AWD.2002617

27/07/2026 10:48

182,413.84 Dominican Pesos

Final Report:

27/07/2026 10:48

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GL Promociones, SRL

182,413.84 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Camisetas (t-shirts) - DRH (Tarde de niños Pequeños Aviadores 30 und / Feria de empleos 8 und)

Subtotal
8,732.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53103001 - Camisetas (t-s(...)

2.3.2.3.01

T-shirts color blanco con logo impreso

436.6

8,732.00

1.2

Bolsos o carteras - DRH (Cangureras Semana de la Salud)

Subtotal
173,680.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53121601 - Bolsos o carte(...)

2.3.2.3.01

Cangureras color azul con logo impreso

400

434.2

173,680.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2002617	Informe final de la selección DO1.AWD.2002617	27/07/2026 10:48 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.2002615	Informe final de la selección DO1.AWD.2002615	27/07/2026 10:45 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.811708	La lista de oferentes del proceso IDAC-DAF-CD-2026-0103 publicada por Instituto Dominicano de Aviación Civíl	27/07/2026 10:43 (UTC -4 hours)	Detail