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Base Total Price:
328,750 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAAVEGA-DAF-CM-2026-0039
Request Name:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYIME. COMPRAS VERDES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYIME. COMPRAS VERDES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
LA VEGA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/07/2026 16:01:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/07/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/07/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/08/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/08/2026 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
03/08/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
05/08/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/08/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/08/2026 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/08/2026 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/08/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
267,896.58
DOP
Budget Appropriation Value
267,896.58
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
100,377.88
DOP
100,377.88
DOP
View
2.3.9.8.02
1,622.50
DOP
1,622.50
DOP
View
2.3.7.2.99
24,461.40
DOP
24,461.40
DOP
View
2.3.3.2.01
91,544.40
DOP
91,544.40
DOP
View
2.3.9.5.01
49,890.40
DOP
49,890.40
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CORAAVEGA-DAF-CM-2026-0039
267,896.58
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1785855628555rw2W5
1
267,896.58
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/08/2026 16:01:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/07/2026 20:45:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
28/07/2026 17:56:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
30/07/2026 10:20:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
31/07/2026 14:46:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
02/08/2026 21:47:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
03/08/2026 09:05:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
03/08/2026 09:08:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
03/08/2026 09:57:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA AUTORIZAR INICIO PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (4).docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente (4).docx
Other
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TERMINOS DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2008007
04/08/2026 10:13
267,896.58 Dominican Pesos
Final Report:
04/08/2026 10:13
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Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
267,896.58 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYIME. COMPRAS VERDES
-
Subtotal
328,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE MANO DE (CUABA)
24
GAL
225
5,400.00
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO LAVAPLATOS
24
GAL
180
4,320.00
3
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES EN LITRO CON ATOMIZADOR
40
GAL
150
6,000.00
4
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
ATOMIZADO RES 16OZ (DISPENSADOR)
25
UD
100
2,500.00
5
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE PARA PISOS DIFERENTES AROMA GL
90
PAQ
175
15,750.00
6
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO (ACE) PQT 5LB
50
PAQ
230
11,500.00
7
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO DESINFECTANTE GL
90
GAL
110
9,900.00
8
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTAD OR ESPRAY DE DIFERENTES AROMA
81
UD
120
9,720.00
9
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%
30
GAL
380
11,400.00
10
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER CON PALO N0. 32
24
UD
260
6,240.00
11
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
ESPONJA DOBLE USO PARA FREGAR
100
UD
40
4,000.00
12
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS DE COCINA
150
UD
65
9,750.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE BASURA GRANDES 55 GL 1/100
40
PAQ
400
16,000.00
14
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE BASURA PEQUEÑAS 13 GGL 1/100
40
PAQ
300
12,000.00
15
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE BASURA PEQUEÑAS 36 GGL 1/100
40
PAQ
250
10,000.00
16
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO DOBLE CAPA BLANCO 800' 12/1
60
PAQ
1,000
60,000.00
17
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA DE MANO DE BUENA CALIDAD 6/1
60
PAQ
800
48,000.00
18
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS EN FALDO 10/1 FALDO
12
PAQ
1,000
12,000.00
19
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS DESECHABLE S #9 GRANDE 25/1
50
PAQ
95
4,750.00
20
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS DESECHABLES PEQUEÑO 25/1
24
PAQ
90
2,160.00
21
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARA DESECHABLE 25/1
24
PAQ
70
1,680.00
22
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
TENEDORES DESECHABLE 25/1
24
PAQ
70
1,680.00
23
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO DESECHABLE S NO.3 (PQT 50/1
300
PAQ
90
27,000.00
24
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO DESECHABLE S NO.7 (PQT 50/1
300
PAQ
95
28,500.00
25
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO DESECHABLE S NO.10 (PQT 50/1
60
PAQ
100
6,000.00
26
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE GOMAS PARA LABORATORI O (PARES) # S 1/10
1
CAJ
2,500
2,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2008007
Informe final de la selección DO1.AWD.2008007
04/08/2026 10:13
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.814993
La lista de oferentes del proceso CORAAVEGA-DAF-CM-2026-0039 publicada por Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega
03/08/2026 16:01
(UTC -4 hours)
Detail