Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
215,345 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0456
Request Name:
COMPRA DE DETERGENTES PARA USO DE LA LAVANDERIA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE DETERGENTES PARA USO DE LA LAVANDERIA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/07/2026 13:20:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/07/2026 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/07/2026 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/07/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/07/2026 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/07/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/07/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/07/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
145,071.56
DOP
Budget Appropriation Value
145,071.56
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
145,071.56
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ÚNICO PAGO
145,071.56
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
570
1
145,071.56
DOP
Aprobado
Cuota Compromiso .pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/08/2026 11:50:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/07/2026 17:59:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
27/07/2026 23:02:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
28/07/2026 09:55:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de Inicio .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificado de Fondos .pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TÉCNICA vf.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud ByS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2007712
04/08/2026 11:52
145,071.56 Dominican Pesos
Final Report:
04/08/2026 11:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Oliortiz Confort Supply S.R.L
145,071.56 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
215,345.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
CAJAS PASTA DE JABÓN DE CUABA
4
UD
1,200
4,800.00
2
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA LÍQUIDO CAJAS 6/1
10
UD
1,350
13,500.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
CUBETAS DE PASTA FREGAR DE 50 LB
6
UD
1,750
10,500.00
4
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE DE DIVERSOS COLORES CAJAS 6/1
70
UD
955
66,850.00
5
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
CLORO CAJAS 6/1
85
UD
917
77,945.00
6
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS CAJAS 6/1
15
UD
1,450
21,750.00
7
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30 LB
12
UD
1,050
12,600.00
8
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
CAJAS DE DESGRASANTE CAJAS 6/1
4
UD
1,850
7,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2007712
Informe final de la selección DO1.AWD.2007712
04/08/2026 11:52
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.815313
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0456 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
04/08/2026 11:50
(UTC -4 hours)
Detail