Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 218,488.8 Dominican Pesos   Request Reference: SUPERATE-DAF-CD-2026-0115   Request Name: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DESECHABLES PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DESECHABLES PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Ave. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 6to. Nivel. Ensanche San Juan Bosco. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/07/2026 15:30:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/07/2026 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/07/2026 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/07/2026 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/07/2026 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/07/2026 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/07/2026 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/07/2026 15:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/07/2026 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 218,488.80 DOP Budget Appropriation Value 218,488.80 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 129,800.00  DOP 129,800.00  DOP View 2.3.9.5.01 70,800.00  DOP 70,800.00  DOP View 2.3.9.1.01 17,888.80  DOP 17,888.80  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago total 218,488.80  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1785505594581GsexN 1 218,488.80  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/07/2026 15:43:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/07/2026 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha técnica..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download acta inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2002356 27/07/2026 15:47 218,488.8 Dominican Pesos           Final Report: 27/07/2026 15:47 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Garena, SRL 218,488.8 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SUPERATÉ-ADMI-SEGE-T3-014 -         Subtotal 218,488.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas con palo 24 UD 147.5 3,540.00         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla 6/1 200 PAQ 649 129,800.00         3 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Brillo con esponja 220 UD 47.2 10,384.00         4 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape numero 32 24 UD 165.2 3,964.80           5 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos de 4 onzas biodegradables 50/1 200 PAQ 165.2 33,040.00           6 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos de 8 onzas biodegradables 50/1 200 PAQ 188.8 37,760.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2002356 Informe final de la selección DO1.AWD.2002356 27/07/2026 15:47 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.812001 La lista de oferentes del proceso SUPERATE-DAF-CD-2026-0115 publicada por Dirección de Desarrollo Social Supérate 27/07/2026 15:43 (UTC -4 hours) Detail