Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	142,442.24 Dominican Pesos
Request Reference:	HRPEU-DAF-CD-2026-0009
Request Name:	Compra de materiales gastables de oficina y útiles de escritorio para las diferentes áreas administrativas y asistenciales del Hospital.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de materiales gastables de oficina y útiles de escritorio para las diferentes áreas administrativas y asistenciales del Hospital.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Av. Imbert #50 Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/07/2026 14:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/07/2026 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/07/2026 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/07/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/07/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

88,727.30 DOP

Budget Appropriation Value

88,727.30 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.04	8,899.56 DOP	----	View
2.3.9.2.01	79,827.74 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Compra de materiales gastables de oficina y útiles de escritorio para las diferentes áreas administrativas y asistenciales del Hospital.	88,727.30 DOP	Octubre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	HRPEU-DAF-CD-2026-0009	1	88,727.30 DOP	Aprobado	CUOTA A COMP AZUL.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/07/2026 15:44:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	27/07/2026 21:39:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	29/07/2026 00:26:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	29/07/2026 07:32:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	07/08/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
OFICIO DE AUTORIZACION 0009.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
PLIEGO DE CONDICIONES 0009.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
APROBACION PRESUPUESTARIA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2004247

29/07/2026 16:47

111,466.09 Dominican Pesos

Final Report:

29/07/2026 16:47

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Distribuidora Philper Center, SRL

22,738.79 Dominican Pesos

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Azulcorp, SRL

88,727.3 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
142,442.24

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201503 - Cinta de enmas(...)

2.3.9.9.05

MASKING TAPE 3/4

400

9,200.00

31201512 - Cinta adhesiva(...)

2.3.9.2.01

CINTA DE EMPAQUE 2 PULG

400

27,600.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPICERO AZUL

132

CAJ

123.51

16,303.32

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPICERO ROJO

CAJ

123.51

1,976.16

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPICERO NEGRO

CAJ

123.51

1,976.16

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ CARBON

CAJ

80.5

4,025.00

44121802 - Corrector líqu(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ

CAJ

402.5

6,440.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES NEGROS 12/1

CAJ

524.4

8,390.40

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR AZUL CAJA 12/1

CAJ

524.4

31,464.00

44103106 - Barras de tint(...)

2.3.9.2.01

TINTA GOTERO CAJA 12/1

CAJ

97.75

391.00

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

BANDA DE GOMA ELASTICA

100

CAJ

65.55

6,555.00

44122105 - Clips para car(...)

2.3.9.2.01

GANCHO P/FOLDER 50/1

CAJ

121.82

2,436.40

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADOR 12/1

CAJ

317.4

3,808.80

44121618 - Tijeras

2.3.6.3.04

TIJERA

100

77.97

7,797.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPAS

100

CAJ

53.14

5,314.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS PEQUEÑO

100

CAJ

24.31

2,431.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS GRANDE

100

CAJ

63.34

6,334.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2004247	Informe final de la selección DO1.AWD.2004247	29/07/2026 16:47 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.813257	La lista de oferentes del proceso HRPEU-DAF-CD-2026-0009 publicada por Hospital Regional Presidente Estrella Ureña	29/07/2026 15:44 (UTC -4 hours)	Detail