Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	251,344.72 Dominican Pesos
Request Reference:	ERD-DAF-CD-2026-0088
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/07/2026 12:03:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/07/2026 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/07/2026 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/07/2026 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/07/2026 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/07/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/07/2026 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/07/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/07/2026 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Sources with specific destination

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

70,404.70 DOP

Budget Appropriation Value

70,404.70 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.02	64,133.00 DOP	64,133.00 DOP	View
2.3.9.6.01	3,982.50 DOP	3,982.50 DOP	View
2.3.5.4.01	2,289.20 DOP	2,289.20 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS.	70,404.70 DOP	Julio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1785175996287bbkRN	1	70,404.70 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/07/2026 13:26:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	27/07/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	27/07/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO DE APROBACION DEL INICIO DEL PROCESO NUEVO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Nueva especificaciones tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compras (1).pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2002641

27/07/2026 13:30

251,344.72 Dominican Pesos

Final Report:

27/07/2026 13:30

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Anvani & Asoc Multiservicios, SRL

180,940.02 Dominican Pesos

Download

View Detail

Climaser, SRL

70,404.7 Dominican Pesos

Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
251,344.72

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30102303 - Perfiles de hi(...)

2.3.6.3.06

CROSS TEE 2 PULGADAS TOP TOP

481

47.2

22,703.20

30102303 - Perfiles de hi(...)

2.3.6.3.06

CROSS TEE 4 PULGADAS TOP TOP

481

93.22

44,838.82

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

MAIN TEE 12 PULGADAS TOP TOP

200

306.8

61,360.00

30101501 - Ángulos de ale(...)

2.3.6.3.06

ANGULARES 10 PULGADAS TOP TOP

300

173.46

52,038.00

31162506 - Soporte de par(...)

2.3.9.8.02

BASES GRANDES BRAZOS HORIZONTALES: 60-70CM BRAZOS VERTICALES: 55-65CM

2,065

28,910.00

31162506 - Soporte de par(...)

2.3.9.8.02

BASES PEQUEÑAS BRAZOS HORIZONTALES: 45-55CM BRAZOS VERTICALES: 40-50CM

1,180

11,800.00

40142117 - Tubería de ace(...)

2.3.9.8.02

TUBERÍA 5/8” TIPO COBRE FLEXIBLE ACR PARA REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO FABRICACIÓN TUBO SIN COSTURA.

236

5,900.00

40142117 - Tubería de ace(...)

2.3.9.8.02

TUBERÍA 1/4” TIPO COBRE FLEXIBLE ACR PARA REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO FABRICACIÓN TUBO SIN COSTURA.

80.24

6,018.00

40142117 - Tubería de ace(...)

2.3.9.8.02

TUBERÍA 1/2” TIPO COBRE FLEXIBLE ACR PARA REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO FABRICACIÓN TUBO SIN COSTURA.

153.4

11,505.00

13101606 - Caucho termopl(...)

2.3.5.4.01

VASCOCELL 5/8" AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE PARA TUBERÍA DE COBRE DE AIRE ACONDICIONADO ESTRUCTURA DE CELDA CERRADA COLOR NEGRO ESPESOR DE PARED DE 3/8"

94.4

377.60

13101606 - Caucho termopl(...)

2.3.5.4.01

VASCOCELL 1/4” AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE PARA TUBERÍA DE COBRE DE AIRE ACONDICIONADO ESTRUCTURA DE CELDA CERRADA COLOR NEGRO ESPESOR DE PARED DE 3/8"

76.7

920.40

13101606 - Caucho termopl(...)

2.3.5.4.01

VASCOCELL 1/2” AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE PARA TUBERÍA DE COBRE DE AIRE ACONDICIONADO ESTRUCTURA DE CELDA CERRADA COLOR NEGRO ESPESOR DE PARED DE 3/8"

82.6

991.20

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE 14-4 TIPO CABLE ELÉCTRICO MULTICONDUCTOR CANTIDAD DE CONDUCTORES 4 CALIBRE 14 AWG CADA CONDUCTOR MATERIAL DEL CONDUCTOR COBRE.

53.1

3,982.50

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2002641	Informe final de la selección DO1.AWD.2002641	27/07/2026 13:30 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.811864	La lista de oferentes del proceso ERD-DAF-CD-2026-0088 publicada por Ejército de República Dominicana	27/07/2026 13:26 (UTC -4 hours)	Detail