Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 200,534 Dominican Pesos   Request Reference: HMDER-DAF-CD-2026-0164   Request Name: COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE FARMACIA DE ESTE HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE FARMACIA DE ESTE HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/07/2026 10:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/07/2026 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/07/2026 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/07/2026 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/07/2026 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/07/2026 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/07/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 24/07/2026 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/07/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/07/2026 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 200,535.60 DOP Budget Appropriation Value 200,535.60 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 192,835.60  DOP ---- View 2.3.7.2.03 1,700.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 6,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATERIALES GASTABLE 200,535.60  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 2026 200,535.60  DOP Aprobado CERTIFICACION_20260724_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/07/2026 11:27:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/07/2026 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD_20260724_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO_ ADMINISTRATIVO_20260724_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download PLIEGO_ DE_ CONDICIONES__20260724_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2002626 27/07/2026 11:28 200,535.6 Dominican Pesos           Final Report: 27/07/2026 11:28 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           EPX Dominicana, SRL 200,535.6 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 200,534.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42291613 - Escalpelos o b(...)42291613 - Escalpelos o bisturí 2.3.9.3.01 BISTURI S/MANGO ORTOGERIATRIC (23) 300 UD 5.78 1,734.00           2 42181503 - Lubricantes o (...)42181503 - Lubricantes o gelatinas personales o para examen 2.3.7.2.03 GEL SONOGRAFIA 5L 2 UD 850 1,700.00           3 42192212 - Esterilla o sá(...)42192212 - Esterilla o sábana para transferencia de pacientes 2.3.9.3.01 SABANA DESECHABLES 60*90 1,000 UD 22.36 22,360.00           4 42131509 - Batas de hospi(...)42131509 - Batas de hospital 2.3.9.3.01 BATA CIRUJANO 1,000 UD 129.8 129,800.00         5 51142905 - Bupivacaína 2.3.4.1.01 BUPIVACAINA PESADA AMP 4 ML 40 UD 150 6,000.00         6 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 SUTURA NYLU 132 UD 295 38,940.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2002626 Informe final de la selección DO1.AWD.2002626 27/07/2026 11:28 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.811760 La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2026-0164 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez 27/07/2026 11:27 (UTC -4 hours) Detail