Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 556,512.32 Dominican Pesos   Request Reference: HRPEU-DAF-CM-2026-0006   Request Name: Materiales de limpieza y artículos desechables para las diferentes dependencias del Hospital.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Materiales de limpieza y artículos desechables para las diferentes dependencias del Hospital.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Av. Imbert #50 Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/07/2026 16:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/07/2026 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/07/2026 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/07/2026 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/07/2026 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 30/07/2026 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 04/08/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/08/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/08/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 111,463.79 DOP Budget Appropriation Value 111,463.79 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 101,000.12  DOP ---- View 2.3.9.1.01 10,463.67  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Materiales de limpieza y artículos desechables para las diferentes dependencias del Hospital. 111,463.79  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HPEU-DAF-CM-2026-0006 1 111,463.79  DOP Aprobado CUOTA CM-0006.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/08/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/07/2026 17:18:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 27/07/2026 12:56:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 28/07/2026 11:41:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 30/07/2026 09:56:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 30/07/2026 14:01:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO DE AUTORIZACION 0005 PDF.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download PLIEGO DE CONDICIONES 0005.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITD DE COMPRAS 0005.pdf Solicitud Compra o Contratación Download APROBACION PRESUPUESTARIA 0005 PDF.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2009340 06/08/2026 14:43 435,463.21 Dominican Pesos           Final Report: 06/08/2026 14:43 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Portafolio.Do, SRL 206,037.44 Dominican Pesos           Suplimade Comercial, SRL 54,121.97 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail           Distribuidora Philper Center, SRL 63,840 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail           Azulcorp, SRL 111,463.79 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 556,512.32           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO FOAM #16 20 CAJ 2,436.44 48,728.80           52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO PLASTICO #7 24 CAJ 1,958.45 47,002.80           52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO PLASTICO # 10 16 PAQ 1,958.45 31,335.20           52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATO PICA POLLO PEQUENO 100 CAJ 2,435.7 243,570.00           52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARA PLASTICA 60 CAJ 657.8 39,468.00           52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAPA DE VASO FOAM #16 OZ 20 PAQ 270.25 5,405.00         47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 96 UD 106.95 10,267.20           10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 BAYGON 96 UD 240.35 23,073.60           47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 BRILLO GRUESO 48 UD 18.4 883.20           47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 48 UD 46.74 2,243.52           46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTE DE LIMPIEZA XL 96 UD 126.5 12,144.00           46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTE DE LIMPIEZA L 96 UD 103.5 9,936.00           46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTE DE LIMPIEZA M 96 UD 80.5 7,728.00           47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 12 CAJ 212.75 2,553.00           47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 SUAPER XL 96 UD 333.5 32,016.00           47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLA TOALLA P/LIMPIEZA 300 UD 52.9 15,870.00           47131610 - Aplicador de t(...)47131610 - Aplicador de terminado para pisos 2.3.9.1.01 PALITA DE RECOGER BASURA 12/1 4 CAJ 6,072 24,288.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2009340 Informe final de la selección DO1.AWD.2009340 06/08/2026 14:43 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.816581 La lista de oferentes del proceso HRPEU-DAF-CM-2026-0006 publicada por Hospital Regional Presidente Estrella Ureña 06/08/2026 14:10 (UTC -4 hours) Detail