Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 268,000 Dominican Pesos   Request Reference: INFOTEP-DAF-CD-2026-0874   Request Name: Suministro De Papel Y Jabón De Baños Para Ser Utilizados En Esta DRS.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Suministro De Papel Y Jabón De Baños Para Ser Utilizados En Esta DRS.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: C/FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ N. 15, AZUA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11 days ago (24/07/2026 10:40:39(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11 days ago (24/07/2026 10:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11 days ago (24/07/2026 10:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11 days ago (24/07/2026 10:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11 days ago (24/07/2026 10:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11 days ago (24/07/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11 days ago (24/07/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 11 days ago (24/07/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11 days ago (24/07/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11 days ago (24/07/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 268,000.00 DOP Budget Appropriation Value 268,000.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 237,700.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 30,300.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 233201 233201 268,000.00  DOP Aprobado Certificacion de esistencia de fondos_260724_094647.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/07/2026 15:25:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/08/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto administrativo_260724_094557.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Certificacion de esistencia de fondos_260724_094647.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud de compra_260724_094720.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud de cotizacion_260724_094802.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2001445 24/07/2026 15:31 266,455.8 Dominican Pesos           Final Report: 24/07/2026 15:31 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Vinky Comercial, SRL 266,455.8 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 268,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla De Manos P/Dispensador 50 UD 2,050 102,500.00         14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel jumbo 52 UD 2,600 135,200.00         53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Jabon Liquido De Manos P/ Dispensador 20 UD 1,515 30,300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2001445 Informe final de la selección DO1.AWD.2001445 24/07/2026 15:31 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.811487 La lista de oferentes del proceso INFOTEP-DAF-CD-2026-0874 publicada por Instituto Nacional de formación Técnico Profesional 24/07/2026 15:25 (UTC -4 hours) Detail