Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	169,441 Dominican Pesos
Request Reference:	HRJPP-DAF-CD-2026-0211
Request Name:	ADQUISICION DE MAYORDOMIA (MATERIALES DE LIMPIEZA)
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MAYORDOMIA (MATERIALES DE LIMPIEZA)
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	6 days ago (24/07/2026 11:05:30(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	6 days ago (24/07/2026 14:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	6 days ago (24/07/2026 16:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	3 days ago (27/07/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	3 days ago (27/07/2026 08:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	3 days ago (27/07/2026 08:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	3 days ago (27/07/2026 08:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	3 days ago (27/07/2026 08:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	3 days ago (27/07/2026 08:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

169,441.00 DOP

Budget Appropriation Value

250,000.00 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.3.2.01

48,146.00 DOP

----

View

2.2.5.3.04

3,420.00 DOP

----

View

2.3.7.2.99

16,550.00 DOP

----

View

2.3.9.1.01

26,395.00 DOP

----

View

2.3.7.2.03

9,430.00 DOP

----

View

2.3.9.9.05

65,500.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	2026-0211	2	250,000.00 DOP	Aprobado	certificado 0211 (1).pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/07/2026 15:04:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

24/07/2026 16:50:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/07/2026 17:18:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

26/07/2026 10:36:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

26/07/2026 14:24:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

26/07/2026 21:40:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/07/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
certificado 0211 (1).pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
solicitud 0211 (1).pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
pliego 0211 (1).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Acto comite de compra 0211 (1).pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2003241

28/07/2026 15:07

190,157 Dominican Pesos

Final Report:

28/07/2026 15:07

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Leonidas Avila Polanco

190,157 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

ADQUISICION DE MAYORDOMIA (MATERIALES DE LIMPIEZA)

1.00

1.2

MATERIALES DE LIMPIEZA

Subtotal
169,440.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA SN/ 6/1 PARA DISPENSADOR

PAQ

585

43,875.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.2.5.3.04

AEROSOL (AMBIENTADOR)

285

3,420.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO 6/1

530

2,650.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES

130

2,600.00

41104211 - Suavizantes

2.3.9.1.01

BAYGON

265

1,590.00

47131704 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

JABON DE CUABA LIQUIDO 6/1 GL

CAJ

960

7,680.00

47101613 - Soluciones de (...)

2.3.7.2.99

MULTI BACTER

1,520

7,600.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON ANTI BACTERIAL LIQUIDO 6/1

CAJ

930

2,790.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

DESINFECTANTE

CAJ

830

6,640.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

ACE SACO

2,100

6,300.00

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

PAPEL HIGIENICO S/N DOBLE HOJA 30/1

390

11,700.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

PALO DE ESCOBA

900.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPE

275

1,925.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

500/FUNDAS/PLASTICAS 28X34 C-110 LD C/ROJO

PAQ

2,550

25,500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

500/FUNDAS/PLASTICAS 28X34 C-110 LD C/NEGRO

PAQ

1,580

31,600.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

100/FUNDAS/PLASTICAS 38X56 C-110 LD C/ROJO

PAQ

840

8,400.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1

PAQ

610

4,270.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2003241	Informe final de la selección DO1.AWD.2003241	28/07/2026 15:07 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.812566	La lista de oferentes del proceso HRJPP-DAF-CD-2026-0211 publicada por Hospital Regional Juan Pablo Pina	28/07/2026 15:04 (UTC -4 hours)	Detail