Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
259,600 Dominican Pesos
Request Reference:
ARS SENASA-DAF-CD-2026-0079
Request Name:
Contratación del Servicio de Reparación de Letreros Institucionales para el Seguro Nacional de Salud, SeNaSa. Dirigido a MIPYMES MUJER.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Contratación del Servicio de Reparación de Letreros Institucionales para el Seguro Nacional de Salud, SeNaSa. Dirigido a MIPYMES MUJER.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
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Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Place of works:
Calle 27 de Febrero #232, casi Esquina Tiradentes REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11 days ago
(24/07/2026 13:00:37(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11 days ago
(24/07/2026 13:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11 days ago
(24/07/2026 13:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11 days ago
(24/07/2026 13:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11 days ago
(24/07/2026 13:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
5 days ago
(30/07/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
5 days ago
(30/07/2026 17:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
8 days left
(13/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
8 days left
(13/08/2026 17:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
259,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
259,600.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
259,600.00
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
1
Contratación del Servicio de Reparación de Letreros Institucionales para el Seguro Nacional de Salud, SeNaSa. Dirigido a MIPYMES MUJER.
259,600.00
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CF-267-2026
2026
259,600.00
DOP
Aprobado
CF-267-2026 GCOM.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/07/2026 11:36:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/07/2026 14:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Aprobación Máxima Autoridad.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
CF-267-2026 GCOM.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Especificaciones Técnicas.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Formulario Debida Diligencia F-040.docx
Other
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Formulario Pautas Eticas.pdf
Other
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GADM-POL-011 - 03 - Lineamientos de pautas éticas para proveedores NF .pdf
Other
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SNCC F 042 Formulario Informacion oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Oferta Económica (Cotización)
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Solicitud de Propuesta Servicios CD-2026-0079.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2003123
28/07/2026 13:59
259,600 Dominican Pesos
Final Report:
28/07/2026 13:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cros Publicidad, SRL
259,600 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Contratacion del servicio de reparacion de letreros institucionales
-
Subtotal
259,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
Reparación eléctrica de fascia exterior Boca chica
1
UD
60,622.5
60,622.50
2
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
Reparación eléctrica del logo, fascia frontal La Romana,
1
UD
71,832.5
71,832.50
3
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
Cambio de logo y Reparación eléctrica de Logo de la Fascia San Pedro
1
UD
66,522.5
66,522.50
4
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
Cambio de logo y Reparación eléctrica de Logo de la Fascia Nagua
1
UD
60,622.5
60,622.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2003123
Informe final de la selección DO1.AWD.2003123
28/07/2026 13:59
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.812357
La lista de oferentes del proceso ARS SENASA-DAF-CD-2026-0079 publicada por Seguro Nacional de Salud (SENASA)
28/07/2026 11:36
(UTC -4 hours)
Detail