Contract Notice Detail
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Base Total Price:
638,634.36 Dominican Pesos
Request Reference:
CESFRONT-DAF-CM-2026-0032
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ELÉCTRICOS, PINTURAS Y HERRERÍA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ELÉCTRICOS, PINTURAS Y HERRERÍA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES BASES DE OPERACIONES FRONTERIZA TERRESTRE Y LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
DO-04-04 - Dajabón Dajabón CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/07/2026 11:01:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/07/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/07/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/07/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/07/2026 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
30/07/2026 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
03/08/2026 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/08/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/08/2026 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/08/2026 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/08/2026 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
753,588.55
DOP
Budget Appropriation Value
753,588.55
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
216,573.73
DOP
216,573.73
DOP
View
2.3.9.9.04
1,893.76
DOP
1,893.76
DOP
View
2.3.7.2.99
169,882.15
DOP
169,882.15
DOP
View
2.3.7.2.06
229,734.72
DOP
229,734.72
DOP
View
2.3.6.3.04
10,304.18
DOP
10,304.18
DOP
View
2.3.2.1.01
3,976.84
DOP
3,976.84
DOP
View
2.3.6.3.06
117,589.36
DOP
117,589.36
DOP
View
2.3.6.4.06
3,633.81
DOP
3,633.81
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
1
753,588.55
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1785515202415mheJl
1
753,588.55
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/07/2026 11:52:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/07/2026 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
compromiso-etico-de-proveedores.pdf
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DO1_CDOC_1590965_SNCC_D038_Garantia_GFC....docx
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DO1_CDOC_1590967_SNCC_F033_Of_Economica (1).docx
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DO1_CDOC_1590969_SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Formulario de Receción y Entendimiento del Código de Moral y Ética de las FFAA..docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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ACTO ADMINISTRATIVO DE INICIO20.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA ACTULIZADA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FORMULARIO DE SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2005936
31/07/2026 11:55
753,588.54 Dominican Pesos
Final Report:
31/07/2026 11:55
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distribuidora M&E, SRL
753,588.54 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
638,634.36
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
ALAMBRE ELECTRICO AWG No.12 BLANCO F.DODGE
950
FT
20.32
19,304.00
2
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
ALAMBRE ELECTRICO THNN AWG No.12 NEGRO
3,500
FT
20.32
71,120.00
3
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
ALAMBRE ELECTRICO THNN No.12 VERDE
950
FT
20.32
19,304.00
4
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
BOMBILLO LED DE 9W
48
UD
226
10,848.00
5
39111803 - Enchufes de lá
(...)
39111803 - Enchufes de lámparas
2.3.9.6.01
ROSETA DE PORCELANA
48
UD
206.44
9,909.12
6
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TAPE ELECTRICO DE VINIL NEGRO 3M
6
UD
750
4,500.00
7
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTE DOBLE 110V
40
UD
281.31
11,252.40
8
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
TUBO LED T8 18W BASE INTEGRADA 6500K
2
UD
1,040
2,080.00
9
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR DOBLE
27
UD
380
10,260.00
10
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR SENCILLO
38
UD
247.33
9,398.54
11
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR TRIPLE
26
UD
598.5
15,561.00
12
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES DE TELA PUNTO AZUL
10
UD
50
500.00
13
46181802 - Anteojos de se
(...)
46181802 - Anteojos de seguridad
2.3.9.9.04
LENTES DE SEGURIDAD NEGROS
6
UD
161.48
968.88
14
46182001 - Máscaras o acc
(...)
46182001 - Máscaras o accesorios
2.3.9.9.04
MASCARILLA DESECHABLE P/POLVO
8
UD
17
136.00
15
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
CEMENTO PVC AZUL 16OZ
4
UD
968.55
3,874.20
16
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
SILICON TRANSPARENTE10.3OZ
8
UD
498.43
3,987.44
17
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA PLUS ACRILICA BLANCO 00.
18
GAL
1,748.28
31,469.04
18
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA PLUS ESMALTE MARRON 44.
8
GAL
2,439.3
19,514.40
19
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA PLUS SEMIGLOSS COLONIAL 966 - CBT
6
UD
11,398.4
68,390.40
20
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ULTRA ACRILICA ALMENDRA 53 - CBT
6
UD
10,369
62,214.00
21
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
THINNER TH-1000
20
GAL
655.13
13,102.60
22
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
SILICON BLANCO 10.3OZ
4
UD
564.51
2,258.04
23
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA PARA PINTAR DE 3"
6
UD
190
1,140.00
24
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
ESPATULA DE METAL DE 3" ERROSCABLE
8
UD
424
3,392.00
25
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
ESPATULA DE PLASTICO DE 7"
4
UD
75
300.00
26
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MOTA ANTIGOTA 9"
6
UD
432
2,592.00
27
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MOTA PELUDA 9"
6
UD
218.06
1,308.36
28
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA ACRILICA INTERIOR/EXTERIOR
8
GAL
2,237.28
17,898.24
29
11162116 - Tela de fique
(...)
11162116 - Tela de fique o estopa
2.3.2.1.01
ESTOPA DE ALGODON - LBS
30
LB
112.34
3,370.20
30
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
PERFIL RECTANGULAR GALVANIZADO DE 2"X3"X20' GERDAO
10
UD
2,630
26,300.00
31
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.06
VARILLA DE CONSTRUCCION DE 3/4"X20' -
8
Q
5,474
43,792.00
32
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.06
VARILLA DE CONSTRUCCION DE 3/8"X20' -
5
Q
4,760
23,800.00
33
23171515 - Electrodos par
(...)
23171515 - Electrodos para soldar
2.3.6.3.06
ELECTRODOS PARA SOLDADURA 3/16 -
5
LB
336
1,680.00
34
31162201 - Remaches ciego
(...)
31162201 - Remaches ciegos
2.3.6.3.06
REMACHE DE 1/4"
200
UD
3
600.00
35
60124412 - Alambre suave
(...)
60124412 - Alambre suave galvanizado
2.3.6.3.06
ALAMBRE DULCE PICADO CAL.18
15
LB
232
3,480.00
36
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
BRILLO FINO PARA FREGAR 12/1
3
PAQ
136
408.00
37
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.6.4.06
DISCO DE CORTE METAL DE 9" METABO
3
UD
890.5
2,671.50
38
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
IMPERMEABILIZANTE ULTRA SILICONAIZER - CBT
10
UD
11,595
115,950.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2005936
Informe final de la selección DO1.AWD.2005936
31/07/2026 11:55
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.814196
La lista de oferentes del proceso CESFRONT-DAF-CM-2026-0032 publicada por Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza
31/07/2026 11:52
(UTC -4 hours)
Detail