Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 30,088 Dominican Pesos   Request Reference: CEIZTUR-DAF-CD-2026-0069   Request Name: Adquisición de Desechables para Uso de la Institución destinado a MiPymes Mujer   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Desechables para Uso de la Institución destinado a MiPymes Mujer   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Av. 27 de Febrero, esq. Av. Luperon, 3er Nivel edif. Pro-Dominicana Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 6 days ago (24/07/2026 09:25:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 6 days ago (24/07/2026 09:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 6 days ago (24/07/2026 09:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 6 days ago (24/07/2026 09:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 6 days ago (24/07/2026 09:29:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 6 days ago (24/07/2026 16:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 6 days ago (24/07/2026 16:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 6 days ago (24/07/2026 16:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 6 days ago (24/07/2026 16:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 7,929.60 DOP Budget Appropriation Value 7,929.60 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 7,929.60  DOP 7,929.60  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 7,929.60  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1785251408343DNjpU 1 7,929.60  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/07/2026 11:04:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/07/2026 09:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 24/07/2026 09:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones Tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Ficha.pdf Other Download Solictud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acto de Inicio del proceso.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Compromiso Etico Oferentes.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2001414 24/07/2026 11:11 28,573.7 Dominican Pesos           Final Report: 24/07/2026 11:11 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Reysa, EIRL 7,929.6 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Lucemas Supply, SRL 20,644.1 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Desechables para el Almuerzo de los Empleados de la Institución a ADMVO T3 -         Subtotal 30,088.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Cuberteria para servicio de comidas 90 PAQ 41 3,690.00           2 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Cuberteria para servicio de comidas 90 PAQ 41 3,690.00           3 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Cuberteria para servicio de comidas 60 PAQ 41 2,460.00           4 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables para uso domestico 3 PAQ 1,416 4,248.00           5 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos para beber para uso domestico 200 PAQ 80 16,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2001414 Informe final de la selección DO1.AWD.2001414 24/07/2026 11:11 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.811247 La lista de oferentes del proceso CEIZTUR-DAF-CD-2026-0069 publicada por Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas 24/07/2026 11:04 (UTC -4 hours) Detail