Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
122,899 Dominican Pesos
Request Reference:
CEIZTUR-DAF-CD-2026-0068
Request Name:
Adquisicion de insumos de higiene, limpieza y utensilios para uso de la institución, destinado a Mipymes
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de insumos de higiene, limpieza y utensilios para uso de la institución, destinado a Mipymes
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. 27 de Febrero, esq. Av. Luperon, 3er Nivel edif. Pro-Dominicana Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
7 days ago
(23/07/2026 12:02:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
7 days ago
(23/07/2026 12:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
7 days ago
(23/07/2026 12:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
7 days ago
(23/07/2026 12:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
7 days ago
(23/07/2026 12:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
6 days ago
(24/07/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
6 days ago
(24/07/2026 12:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
6 days ago
(24/07/2026 12:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
6 days ago
(24/07/2026 12:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
119,595.36
DOP
Budget Appropriation Value
119,595.36
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
13,448.46
DOP
13,448.46
DOP
View
2.3.9.9.05
6,938.40
DOP
6,938.40
DOP
View
2.3.3.2.01
85,668.00
DOP
85,668.00
DOP
View
2.3.9.5.01
13,540.50
DOP
13,540.50
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
119,595.36
DOP
Noviembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1784919679255Bf1FI
1
119,595.36
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/07/2026 10:32:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/07/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de aprobacion CD-0068.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Compromiso Etico Oferentes.pdf
Other
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Solicitud de compras CD-0068.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificaciones Tecnicas Cocina - 3.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2001718
24/07/2026 10:34
119,595.36 Dominican Pesos
Final Report:
24/07/2026 10:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Reysa, EIRL
119,595.36 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Materiales de Limpieza y Cocina para la Institución T3
-
Subtotal
122,899.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro galon
8
UD
123
984.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes liquidos galon
6
UD
303
1,818.00
3
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Gel antibacterial manitos limpia
3
UD
814
2,442.00
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabon liquido para manos galon
8
UD
261
2,088.00
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabon liquido para fregar galon
10
UD
250
2,500.00
6
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fundas plasticas para basura No. 30 100/1
12
UD
450
5,400.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fundas plasticas para basura No. 4 100/1
12
UD
115
1,380.00
8
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
Detergente en polvo 5 libras
6
UD
262
1,572.00
9
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de basura
6
UD
158
948.00
10
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Traperos húmedos ( Suaper ) No. 32
6
UD
307
1,842.00
11
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico de baño industrial 12/1 hasta 700 pies
20
UD
1,872
37,440.00
12
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla industrial 6/1 hasta 700 pies
20
UD
2,549
50,980.00
13
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponjas
20
UD
140
2,800.00
14
52152008 - Teteras o cafe
(...)
52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico
2.3.9.5.01
Termo de cafe para uso domestico 1.8 lts
5
UD
2,141
10,705.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2001718
Informe final de la selección DO1.AWD.2001718
24/07/2026 10:34
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.811210
La lista de oferentes del proceso CEIZTUR-DAF-CD-2026-0068 publicada por Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas
24/07/2026 10:32
(UTC -4 hours)
Detail