Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 442,800.1 Dominican Pesos   Request Reference: AMB-DAF-CM-2026-0022   Request Name: AQUISICION DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA MAYORDOMIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: AQUISICION DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA MAYORDOMIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: C/ Sánchez esq. Mella Baní Peravia VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/07/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 31/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 07/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 442,800.10 DOP Budget Appropriation Value 442,800.10 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 425,000.10  DOP ---- View 2.3.7.2.99 17,800.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 442,800.10  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 AMB-DAF-CM-2026-0022 2026 442,800.10  DOP Aprobado CERTFICACION DE FONDO.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/08/2026 12:46:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 24/07/2026 11:32:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 27/07/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type cert. de fondo.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA-TECNICA-AYUNTAMIENTO-AMB-DAF-CM-2026-0022.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download acta de aprobacion del proceso.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download solicitu de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2012937 17/08/2026 08:44 442,800.1 Dominican Pesos           Final Report: 17/08/2026 08:44 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Asociación Nueva de Comerciantes Detallistas de Provisiones de Bani 442,800.1 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         DPTO. DE SUMINISTROS. -         Subtotal 442,800.10           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO GL 50 UD 356 17,800.00           2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CERAMICA GL 35 UD 2,406.86 84,240.10           3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 SACO DE ACE 20 UD 1,290 25,800.00           4 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 MISTOLIN GL 40 UD 1,200 48,000.00           5 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMIENTADOR EN SPRAY 250 UD 190 47,500.00           6 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 ACIDO MURIATICO CJ 40 UD 1,800 72,000.00           7 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 SUAPE #38 40 UD 223 8,920.00           8 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 PINE OIL VERDE CJ 40 UD 2,826 113,040.00           9 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTALES GL 25 UD 1,020 25,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2012937 Informe final de la selección DO1.AWD.2012937 17/08/2026 08:44 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.819457 La lista de oferentes del proceso AMB-DAF-CM-2026-0022 publicada por Ayuntamiento Municipal de Bani 13/08/2026 12:46 (UTC -4 hours) Detail