Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	970,309 Dominican Pesos
Request Reference:	HRPEU-DAF-CM-2026-0003
Request Name:	Suministro de fundas plásticas
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Suministro institucional de fundas plásticas y materiales de empaque para las áreas administrativas y asistenciales del Hospital
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Av. Imbert #50 Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/07/2026 15:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/07/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/07/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/07/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/07/2026 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	29/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	03/08/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/08/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/08/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/08/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,039,134.67 DOP

Budget Appropriation Value

1,039,134.67 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.05	1,039,134.67 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Suministro de fundas plásticas	1,039,134.67 DOP	Octubre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	2026	1	1,039,134.67 DOP	Aprobado	CUOTA A COMPROMETER 0003.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/08/2026 13:37:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	26/07/2026 00:01:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	29/07/2026 11:17:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	29/07/2026 12:23:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	29/07/2026 12:33:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	29/07/2026 14:47:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRAS 0004.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
APROBACION PRESUPUESTARIA 0004 PDF.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
OFICIO DE AUTORIZACION 0004 PDF.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
PLIEGO DE CONDICIONES 0004.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2008304

05/08/2026 08:57

1,039,134.67 Dominican Pesos

Final Report:

05/08/2026 08:57

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Distribuidores DAG SRL

1,039,134.67 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
970,309.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

24121502 - Sacos o bolsas(...)

2.3.9.9.05

FUNDA NEGRA #30 GL CAL. 100

32,000

3.74

119,680.00

24121502 - Sacos o bolsas(...)

2.3.9.9.05

FUNDA #55 NEGRA CAL.100

32,000

6.27

200,640.00

24121502 - Sacos o bolsas(...)

2.3.9.9.05

FUNDA #30 ROJA CAL.120

32,000

4.77

152,640.00

24121502 - Sacos o bolsas(...)

2.3.9.9.05

FUNDA #55 GL ROJA CAL.120

32,000

9.2

294,400.00

24121502 - Sacos o bolsas(...)

2.3.9.9.05

FUNDA # 65 GL NEGRA CAL150.

8,000

9.66

77,280.00

24121502 - Sacos o bolsas(...)

2.3.9.9.05

FUNDA # 51 BLANCA

400

PAQ

87.4

34,960.00

24121502 - Sacos o bolsas(...)

2.3.9.9.05

FUNDA #12 RAYA NEGRA

320

PAQ

43.7

13,984.00

24121502 - Sacos o bolsas(...)

2.3.9.9.05

FUNDA #4 RAYA AZUL

100

PAQ

18.4

1,840.00

24121502 - Sacos o bolsas(...)

2.3.9.9.05

FUNDA #2 RAYA ROJA

100

PAQ

10.35

1,035.00

24121502 - Sacos o bolsas(...)

2.3.9.9.05

FUNDA # 55 AZUL

4,000

8.4

33,600.00

24121502 - Sacos o bolsas(...)

2.3.9.9.05

FUNDA ZIPLOC T/SANDWIC

3,000

10.35

31,050.00

24121502 - Sacos o bolsas(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS ZIPLOC GRANDE T/FREEZER

500

18.4

9,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2008304	Informe final de la selección DO1.AWD.2008304	05/08/2026 08:57 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.814845	La lista de oferentes del proceso HRPEU-DAF-CM-2026-0003 publicada por Hospital Regional Presidente Estrella Ureña	03/08/2026 13:37 (UTC -4 hours)	Detail