Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
50,985 Dominican Pesos
Request Reference:
HME-DAF-CD-2026-0162
Request Name:
ARTICULOS VARIOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ARTICULOS VARIOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
7 days ago
(23/07/2026 13:02:22(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
7 days ago
(23/07/2026 13:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
7 days ago
(23/07/2026 13:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
7 days ago
(23/07/2026 13:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
7 days ago
(23/07/2026 13:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
7 days ago
(23/07/2026 13:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
7 days ago
(23/07/2026 13:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 days ago
(23/07/2026 13:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 days ago
(23/07/2026 13:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
50,985.00
DOP
Budget Appropriation Value
50,985.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
5,530.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
9,000.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
2,950.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
12,235.00
DOP
----
View
2.6.3.1.01
2,400.00
DOP
----
View
2.6.5.6.01
2,800.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
170.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
900.00
DOP
----
View
2.6.5.2.01
15,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2026-0162
2026
50,985.00
DOP
Aprobado
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/07/2026 10:10:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/07/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.docx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2001711
24/07/2026 10:16
59,749.3 Dominican Pesos
Final Report:
24/07/2026 10:16
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
G3J Group, SRL
59,749.3 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
35,935.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24141706 - Carrete
2.3.9.9.05
TUBERIA LIQUID TIGHT DE ½
50
UD
52
2,600.00
2
43191603 - Cables de exte
(...)
43191603 - Cables de extensión para teléfonos
2.3.9.8.01
ALAMBRE NO.14 AMERICANO VERDE
75
UD
30
2,250.00
3
39121306 - Cajas de conmu
(...)
39121306 - Cajas de conmutadores
2.3.9.6.01
CAJA BREAKER 2 CIRCUITO
1
UD
550
550.00
4
39121306 - Cajas de conmu
(...)
39121306 - Cajas de conmutadores
2.3.9.6.01
BREAKER DE 30 AMP. EUROP.
2
UD
225
450.00
5
39121306 - Cajas de conmu
(...)
39121306 - Cajas de conmutadores
2.3.9.6.01
CAJA DE BREAKER 1 CIRCUITO 15 AMP.
1
UD
350
350.00
6
39121306 - Cajas de conmu
(...)
39121306 - Cajas de conmutadores
2.3.9.6.01
BREAKER DE 30 AMP. EUROP.
2
UD
225
450.00
8
39121306 - Cajas de conmu
(...)
39121306 - Cajas de conmutadores
2.3.9.6.01
CAJA DE BREAKER 1 CIRCUITO 15 AMP.
1
UD
375
375.00
9
39121306 - Cajas de conmu
(...)
39121306 - Cajas de conmutadores
2.3.9.6.01
BREAKERT 15 AMP.
1
UD
395
395.00
10
39121306 - Cajas de conmu
(...)
39121306 - Cajas de conmutadores
2.3.9.6.01
CAJA DE BREAKERT 1 CIRCUITO 20 AMP.
1
UD
390
390.00
11
39121306 - Cajas de conmu
(...)
39121306 - Cajas de conmutadores
2.3.9.6.01
BREAKERT 20 AMP.
1
UD
525
525.00
12
24141701 - Tubos o núcleo
(...)
24141701 - Tubos o núcleos de papel
2.3.3.2.01
VARILLAS DE PLATA
2
UD
85
170.00
13
40142007 - Mangueras espe
(...)
40142007 - Mangueras especiales
2.3.9.8.02
MANGURA DE 3/8 TRANSPAENTE
20
UD
45
900.00
14
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01
BOMBA COLECTRORA DE DRENAJE
1
UD
6,500
6,500.00
15
40101502 - Extractores de
(...)
40101502 - Extractores de aire
2.6.5.2.01
EXTRATOR DE AIRE KDK 12P.
1
UD
8,500
8,500.00
16
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
CHEQUE VERTICAL
2
UD
4,200
8,400.00
17
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
ADACTADOR MACHO
2
UD
100
200.00
18
24141706 - Carrete
2.3.9.9.05
TUBOS DE PRESION 1X19
2
UD
675
1,350.00
19
24141706 - Carrete
2.3.9.9.05
CODOS
6
UD
55
330.00
20
24141706 - Carrete
2.3.9.9.05
TUBOS PVC
2
UD
625
1,250.00
1.2
SUMINITSRO
-
Subtotal
15,050.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
10
43191603 - Cables de exte
(...)
43191603 - Cables de extensión para teléfonos
2.3.9.8.01
ALAMBRE NO.12 AM.NEGRO
150
UD
45
6,750.00
25
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
ACTI KLEAN
1
GAL
2,950
2,950.00
67
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
CONECTORES LIQUID TIGHT DE ½
2
UD
75
150.00
69
42191711 - Tanques de air
(...)
42191711 - Tanques de aire comprimido o accesorios para uso quirúrgico
2.6.3.1.01
TANQUE DE GAS BUTANO
2
UD
1,200
2,400.00
72
39121017 - Unidades de di
(...)
39121017 - Unidades de distribución de alimentación (pdus)
2.6.5.6.01
BREAKER INDUSTRIAL 40 AMP.
1
UD
2,800
2,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2001711
Informe final de la selección DO1.AWD.2001711
24/07/2026 10:16
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.811187
La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2026-0162 publicada por Hospital Municipal Engombe
24/07/2026 10:10
(UTC -4 hours)
Detail