Contract Notice Detail
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Base Total Price:
180,259 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-DAF-CD-2026-0131
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL GUARDACOSTAS “ALTAIR” GC-112, ARD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL GUARDACOSTAS “ALTAIR” GC-112, ARD.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/07/2026 12:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/07/2026 12:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/07/2026 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/07/2026 12:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/07/2026 12:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/07/2026 12:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/07/2026 12:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/07/2026 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/07/2026 12:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
207,374.11
DOP
Budget Appropriation Value
207,374.11
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.4.01
36,293.57
DOP
36,293.57
DOP
View
2.3.7.2.99
41,512.09
DOP
41,512.09
DOP
View
2.3.7.2.06
10,284.33
DOP
10,284.33
DOP
View
2.3.2.1.01
278.46
DOP
278.46
DOP
View
2.3.6.3.04
1,414.53
DOP
1,414.53
DOP
View
2.3.9.9.05
338.66
DOP
338.66
DOP
View
2.3.6.4.06
44,480.10
DOP
44,480.10
DOP
View
2.3.9.8.01
19,700.10
DOP
19,700.10
DOP
View
2.3.6.3.06
9,365.07
DOP
9,365.07
DOP
View
2.3.9.8.02
247.80
DOP
247.80
DOP
View
2.3.9.9.04
43,459.40
DOP
43,459.40
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
207,374.11
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1784901850004hAVjt
1
207,374.11
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/07/2026 14:09:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/07/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha tecnica-- (Recuperado automáticamente)-.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2000543
23/07/2026 15:21
207,374.1 Dominican Pesos
Final Report:
23/07/2026 15:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferox Solutións, SRL
207,374.1 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
141,819.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
MDF HIDROFUGO MR 4X8X1/4 06MM ENCHAPADO CPL XTRAFLEX, BLANCO NIEVE 1 CARA
12
UD
2,400
28,800.00
2
13101905 - Melamina mf
2.3.7.2.99
MELAMINA RH ROBLE BRASIL 2070X2800X18MM2C
3
UD
11,800
35,400.00
3
31211603 - Secantes de pi
(...)
31211603 - Secantes de pintura
2.3.7.2.06
TINTE CONCENTRADO CAOBA NO.5
1
UD
1,800
1,800.00
4
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
BARNIZ MARINO CON BRILLO (GALON)
1
UD
2,500
2,500.00
5
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
THINNER (GALON)
5
UD
660
3,300.00
6
11162116 - Tela de fique
(...)
11162116 - Tela de fique o estopa
2.3.2.1.01
ESTOPA BLANCA (LIBRAS)
2
UD
118
236.00
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA 2
2
UD
167
334.00
8
31201503 - Cinta de enmas
(...)
31201503 - Cinta de enmascarar
2.3.9.9.05
MASKING TAPE VERDE 3/4 X 60 YARDAS
1
UD
290
290.00
9
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
SEALER (LITRO)
2
UD
670
1,340.00
10
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA PARA MADERA N. 100
10
UD
67
670.00
11
26101748 - Volante de ine
(...)
26101748 - Volante de inercia del motor
2.3.9.8.01
MANUBRIO AVG DORADO 128MM CROMO BRILLO
30
UD
410
12,300.00
12
26101748 - Volante de ine
(...)
26101748 - Volante de inercia del motor
2.3.9.8.01
EMBELLECEDOR AVG PARA MANUBRIO PLATA (PAR)
30
UD
155
4,650.00
13
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
PINO AMERICANO BRUTO TR NO. 2 1X8X10 (PIES)
27
UD
117
3,159.00
14
31162403 - Goznes o bisag
(...)
31162403 - Goznes o bisagras
2.3.6.3.06
BISAGRA RECTA SIN FRENO
6
UD
86
516.00
15
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
COMPACTO FENOLICO HPL ANTHRACITE 1830X3050X12MM
1
UD
36,000
36,000.00
16
31162403 - Goznes o bisag
(...)
31162403 - Goznes o bisagras
2.3.6.3.06
PAR DE BISAGRAS DE PRESION NATURAL AB
20
UD
69
1,380.00
18
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
PESTILLO MARIPOSA NIQUELADO 2 PULG.
20
UD
52
1,040.00
20
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores
2.3.6.3.06
TRONILLO KAT POZI 4 X 50
300
UD
7
2,100.00
21
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores
2.3.6.3.06
TRONILLO KAT POZI 4 X 40
500
UD
6
3,000.00
22
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores
2.3.6.3.06
TRONILLO DIABLITO AVG 1 1/2
42
UD
11
462.00
23
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.9.8.02
HOJA DE SIERRA CALADORA
1
UD
220
220.00
24
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
PUNTA DESTRONILLADOR ESTRA PH 2 X 50
3
UD
114
342.00
25
27112801 - Brocas
2.3.6.3.04
MECHA DE METAL 3/16
3
UD
180
540.00
26
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA DE TELA ESMERIL SILOX NO. 80
10
UD
64
640.00
27
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA DE TELA ESMERIL SILOX NO. 60
10
UD
80
800.00
1.2
MATERIALES DE FERRETRIA
-
Subtotal
38,440.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
17
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
SET DE ALDEBA NO. 2 1/2
20
UD
162
3,240.00
19
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CERRADURA AVG MANIVELA
16
UD
2,200
35,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2000543
Informe final de la selección DO1.AWD.2000543
23/07/2026 15:21
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.810840
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2026-0131 publicada por Armada de República Dominicana
23/07/2026 14:09
(UTC -4 hours)
Detail