Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	431,537.5 Dominican Pesos
Request Reference:	HRPEU-DAF-CM-2026-0004
Request Name:	Insumos de lavandería e higiene para uso institucional
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Insumos de lavandería e higiene para uso institucional
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Av. Imbert #50 Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/07/2026 16:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/07/2026 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/07/2026 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/07/2026 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/07/2026 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	29/07/2026 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	31/07/2026 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/08/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/08/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/08/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

442,795.00 DOP

Budget Appropriation Value

442,795.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	442,795.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Insumos de lavandería e higiene para uso institucional	442,795.00 DOP	Octubre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	2026	1	442,795.00 DOP	Aprobado	CUOTA A COMPROMETER CM-0004.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/08/2026 11:54:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

23/07/2026 17:54:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/07/2026 15:19:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/07/2026 13:58:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/07/2026 18:53:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/07/2026 20:35:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/07/2026 10:05:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/08/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
PLIEGO DE CONDICIONES 0007.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS 0007.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
APROBACION PRESUPUESTARIA 0007.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
OFICIO DE AUTORIZACION 0007.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2009325

06/08/2026 11:59

442,795 Dominican Pesos

Final Report:

06/08/2026 11:59

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Distribuidores DAG SRL

442,795 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
431,537.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

CLORO BLANQUEADOR

1,600

GAL

109.25

174,800.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

JABON CUABA LAVANDERIA

600

GAL

179.4

107,640.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

JABON DE MANO

350

GAL

201.25

70,437.50

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

SUAVISANTE DE ROPA

360

GAL

218.5

78,660.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2009325	Informe final de la selección DO1.AWD.2009325	06/08/2026 11:59 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.816476	La lista de oferentes del proceso HRPEU-DAF-CM-2026-0004 publicada por Hospital Regional Presidente Estrella Ureña	06/08/2026 11:54 (UTC -4 hours)	Detail