Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

100,990 Dominican Pesos
 
HMEEG-DAF-CD-2026-0064 
Adquisicion de pintura para mantenimiento de la institucion . 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisicion de pintura para mantenimiento de la institucion . 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
Hospital municipal san antonio de guerra c/ carlos manuel pumarol provincia este REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

22/07/2026 13:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 13:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 13:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
119,168.20 DOP
119,168.20 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.06107,439.00  DOP----View
2.3.7.2.997,870.60  DOP----View
2.3.6.3.043,575.40  DOP----View
2.3.6.4.06283.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO119,168.20  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026CD-2026-00641119,168.20  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

22/07/2026 14:03:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
22/07/2026 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
acta administrativo especf fichas tecnicas.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
acta de aprobacion de la base de la contatacion.pdfActo de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
acta de aprobacion de solicid de compra.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
certificacion de fondo pintura.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
solicitud de compra pintura.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
BASE DE LA CONTRTACION.docxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.199963122/07/2026 14:05119,168.2 Dominican Pesos
    Final Report:22/07/2026 14:05Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Empresas OCL, SRL119,168.2 Dominican Pesos
Download
View Detail
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
100,990.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06CUBETA PINTURA BLANCA SATINADA2UD8,26016,520.00
    
 
2
31201615 - Activadores de(...)
2.3.7.2.99GALON DE MASILLA MULTIUSO2GAL1,3502,700.00
    
 
3
31201615 - Activadores de(...)
2.3.7.2.99GALON DE PRIMER PLUS CEMENTO3GAL1,1053,315.00
    
 
4
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA BLANCO 001GAL1,0501,050.00
    
 
5
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA PINTURA GRIS CLARO 26 6UD5,36032,160.00
    
 
6
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONDE GRAFICO ACRILICO10GAL1,05010,500.00
    
 
7
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONDE TRAFICO AMARILLO10GAL2,20022,000.00
    
 
8
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06GOLON DE THENNER 5GAL5602,800.00
    
 
9
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99YESO EN LIBRAS10LB42420.00
    
 
10
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MASKING TAPE VERDE 1UD235235.00
    
11
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MOTAS ANTIGOTEO 9*115UD2701,350.00
    
 
12
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06CARRETEL ORTA MANGO1UD250250.00
    
13
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS DE 4 PULGADAS5UD170850.00
    
14
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS DE 3 PULGADAS5UD140700.00
    
 
15
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06PLIEGO DE LIJA NO 100 DE AGUA 4UD60240.00
    
16
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04LIBRA DE ESTOFA1LB130130.00
    
 
17
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06GALON DE GRIS INDUSTRIAL 652GAL2,3904,780.00
    
 
18
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06GOLON DE OXIDO ROJO AAA1UD990990.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
22/07/2026 14:05 (UTC -4 hours)
Detail
22/07/2026 14:03 (UTC -4 hours)
Detail