Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 277,000 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2026-0284   Request Name: MATERIALES DE PLOMERIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Published Description: MATERIALES DE PLOMERIA   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20 hours ago (22/07/2026 13:15:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 1 day left (24/07/2026 13:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 4 days left (27/07/2026 13:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 5 days left (28/07/2026 13:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 5 days left (28/07/2026 13:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 5 days left (28/07/2026 13:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 7 days left (30/07/2026 13:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 7 days left (30/07/2026 13:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 7 days left (30/07/2026 13:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 7 days left (30/07/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 7 days left (30/07/2026 13:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 277,000.00 DOP Budget Appropriation Value 277,000.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 1,360.00  DOP 1,360.00  DOP View 2.3.9.8.02 50,800.00  DOP 50,800.00  DOP View 2.3.9.1.01 5,400.00  DOP 5,400.00  DOP View 2.3.9.8.01 143,010.00  DOP 143,010.00  DOP View 2.3.6.3.04 76,430.00  DOP 76,430.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17847347358375gvc9 7 277,000.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha Técnica Estandarizada MATERIALES DE PLOMERIA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MANTENIMIENTO -         Subtotal 200,570.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.8.02 Balancín para inodoro 50 UD 1,016 50,800.00         2 47121807 - Émbolo del lav(...)47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro 2.3.9.1.01 Destupidor de inodoro 50 UD 108 5,400.00         3 40141702 - Grifos 2.3.9.8.01 Mezcladora de lava mano 20 UD 3,138 62,760.00         4 40141702 - Grifos 2.3.9.8.01 Mezcladora de bañera 10 UD 8,025 80,250.00         5 31201514 - Cinta de sella(...)31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe) 2.3.9.9.05 Teflon grande 10 UD 136 1,360.00 1.2         INSUMOS -         Subtotal 76,430.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 27111702 - Llaves para tu(...)27111702 - Llaves para tuercas 2.3.6.3.04 Mezcladora de fregaderos cuello de ganso 20 UD 3,025 60,500.00           2 40142301 - Anillos de rec(...)40142301 - Anillos de recubrimiento de ángulo de tubería 2.3.6.3.04 Junta de cera para inodoro 30 UD 531 15,930.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...