Contract Notice Detail
Summary Information

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937,000 Dominican Pesos
 
PROCURADURIA-DAF-CM-2026-0123 
Adquisición de artículos personalizados para la PGR  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de artículos personalizados para la PGR  
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

22/07/2026 15:02:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/07/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25 days ago (17/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
36,580.00 DOP
36,580.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.4.0136,580.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2353937  Adquisición de artículos personalizados para la PGR36,580.00  DOPDiciembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026 2.3.3.4.01136,580.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

03/08/2026 11:59:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
27/07/2026 16:18:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
28/07/2026 14:41:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
28/07/2026 14:50:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
28/07/2026 14:53:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Ficha técnica.pdfOtherDownload
TDR CM-2026-0123.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
3. SOLICITUD_DE_COMPRAS_CM-0123 (2).pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Acta_de_aprobacion_e_inicio.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
CERTIFICACION_DE_FONDOS_CM-0123.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
DECLARACIO´N JURADA DE OFERTA LIBRE DE COLUSIO´N.docxOtherDownload
Formulario Información del oferente. SNCC.F.042.docxFormulario de Información sobre OferenteDownload
Formulario oferta Económica.SNCC.F.033.docxOtherDownload
Formulario Presentación de Oferta .SNCC.F.034.docxOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxFormulario de Entrega de MuestrasDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.200933406/08/2026 14:59934,088 Dominican Pesos
    Final Report:06/08/2026 14:59Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Dento Media, SRL649,000 Dominican Pesos
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    Distribuidora y Servicios Diversos DISOPE, SRL36,580 Dominican Pesos
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    You Color, SRL248,508 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de artículos Promocionales (3T)-
    
Subtotal
807,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
60105409 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01Bolsas de carton embozadas 10x101,000UD330330,000.00
    
 
2
60105409 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01Lanyard500UD16080,000.00
    
 
3
60105409 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01mouse pad personalizados200UD25050,000.00
    
 
4
60105409 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01Bolsas de carton 13x13200UD40080,000.00
    
5
52152002 - Contenedores p(...)
2.3.9.5.01Termos plasticos personalizados200UD27054,000.00
    
 
6
55121802 - Tarjetas o ban(...)
2.3.9.9.05Llaveros con logo del M.P.200UD15030,000.00
    
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Boligrafo personalizados300UD15045,000.00
    
8
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01Libretas rayadas PGR pequeñas300UD16048,000.00
    
9
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01Libretas rayadas PGR grandes500UD18090,000.00
1.2  
 LONCHERAS TERMICAS CON LOGO INSTITUCIONAL (3T)-
    
Subtotal
130,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
10
52152002 - Contenedores p(...)
2.3.9.5.01Loncheras termicas para transportar alimentos200UD650130,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
06/08/2026 14:59 (UTC -4 hours)
Detail
03/08/2026 11:59 (UTC -4 hours)
Detail