Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	73,480 Dominican Pesos
Request Reference:	DGCINE-DAF-CD-2026-0047
Request Name:	Adquisición de artículos ferreteros para uso institucional.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de artículos ferreteros para uso institucional.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Cayetano Rodríguez #154, Gascue Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13 days ago (22/07/2026 08:00:41(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13 days ago (22/07/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13 days ago (22/07/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13 days ago (22/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13 days ago (22/07/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13 days ago (22/07/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13 days ago (22/07/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13 days ago (22/07/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13 days ago (22/07/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

11,738.64 DOP

Budget Appropriation Value

11,738.64 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	11,738.64 DOP	11,738.64 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de artículos ferreteros para uso institucional.	11,738.64 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1784838711981NsdOI	1	11,738.64 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/07/2026 16:12:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

22/07/2026 10:17:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/07/2026 10:29:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/07/2026 10:35:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/07/2026 10:43:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/07/2026 11:50:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/07/2026 11:52:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/07/2026 11:57:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/07/2026 11:58:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE INICIO FE.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ESPECICIFICACIONES TECNICAS FER.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Compromiso Etico de Proveedores.docx	Other	Download
F033 Oferta Economica.docx	Other	Download
SOLICITUD DE COMPRAS FE.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2000856

23/07/2026 16:19

41,806.57 Dominican Pesos

Final Report:

23/07/2026 16:19

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

B&F Mercantil, SRL

30,067.93 Dominican Pesos

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Alquiesa, S.R.L

11,738.64 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ALMACEN

Subtotal
73,480.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

Interruptores (según especificaciones técnicas)

500

5,000.00

39121406 - Receptáculos e(...)

2.3.9.6.01

Toma Corrientes con su caja (según especificaciones técnicas)

1,300

13,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pintura para exterior porcelanato 90 (según especificaciones técnicas)

6,000

12,000.00

25173815 - Cables de embr(...)

2.3.9.8.01

Alambre de goma redondo 3x2.5mm (según especificaciones técnicas)

100

4,000.00

25173815 - Cables de embr(...)

2.3.9.8.01

Alambre de goma redondo 2x1.5mm (según especificaciones técnicas)

300

31.6

9,480.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

Lampara reflectante de 100W (según especificaciones técnicas)

3,000

30,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2000856	Informe final de la selección DO1.AWD.2000856	23/07/2026 16:19 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.810972	La lista de oferentes del proceso DGCINE-DAF-CD-2026-0047 publicada por Dirección General de Cine	23/07/2026 16:12 (UTC -4 hours)	Detail