Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 95,000 Dominican Pesos   Request Reference: INABIE-UC-CD-2016-0052   Request Name: Servicio de Mantenimiento y reparación para Impresoras.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicio de Mantenimiento y reparación para Impresoras.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Calle, Rafael Augusto Sanchez Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/12/2016 13:55:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/12/2016 13:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/12/2016 13:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/12/2016 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/12/2016 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/12/2016 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/12/2016 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/12/2016 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/12/2016 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración INABIE-UC-CD-2016-0052   Documento de Justificación: impr.pdf    Valor total del presupuesto 95,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 95,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.167010 06/12/2016 14:55 92,748 Dominican Pesos Active           Final Report: 06/12/2016 14:56 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Toner Depot Multiservicios EORG, SRL 92,748 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 95,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 Servicio de Mantenimiento y reparación para 14 Impresoras. 1 UD 95,000 95,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.167010 Informe final de la selección DO1.AWD.167010 06/12/2016 14:56 (UTC -4 hours) Detail