Contract Notice Detail
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Base Total Price:
127,367.78 Dominican Pesos
Request Reference:
ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2026-0019
Request Name:
Aquisicion de materiales de limpieza y desechables
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Aquisicion de materiales de limpieza y desechables
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/07/2026 12:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/07/2026 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/07/2026 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/07/2026 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/07/2026 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/07/2026 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/07/2026 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
21/07/2026 12:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28 days ago
(13/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27 days ago
(14/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
127,367.78
DOP
Budget Appropriation Value
127,367.78
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
26,914.62
DOP
26,914.62
DOP
View
2.3.7.2.99
1,198.88
DOP
1,198.88
DOP
View
2.3.9.5.01
70,242.80
DOP
70,242.80
DOP
View
2.3.9.1.01
29,011.48
DOP
29,011.48
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago por transferencia
127,367.78
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1784742756036Sjafn
1
127,367.78
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/07/2026 13:47:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de aprobacion ficha tecnica.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras EGAEE..pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1999728
22/07/2026 13:50
127,367.78 Dominican Pesos
Final Report:
22/07/2026 13:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distribuidora RSL, EIRL
127,367.78 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Materiales de Limpieza y desechables.
-
Subtotal
127,367.78
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Caja de vaso plastico No.7 50/50
5
UD
5,104.16
25,520.80
2
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Caja de vaso plastico No.3 20/1000
5
UD
8,944.4
44,722.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo de papel jumbo 12/1
15
UD
1,582.38
23,735.70
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Galon de cloro
8
UD
149.86
1,198.88
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galon de desinfectante limpiador multiusos
16
UD
462.56
7,400.96
6
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallita microfibras UD
24
UD
88.5
2,124.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Paquete de funda 55 Gl. 35X50 Negra
2
UD
1,156.4
2,312.80
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Paquete de funda 30 Gl. 28X34 Negra
2
UD
690.3
1,380.60
9
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
Fardo de servilletas S/N 10/1
3
UD
1,059.64
3,178.92
10
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador electrico C-9/1 essential oil
2
UD
2,655
5,310.00
11
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Piedra ambientadora B-F P/Baño
60
UD
160.48
9,628.80
12
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Brillo verde para fregar 12/1
1
UD
854.32
854.32
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1999728
Informe final de la selección DO1.AWD.1999728
22/07/2026 13:50
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.810192
La lista de oferentes del proceso ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2026-0019 publicada por Instituto de Altos Estudios de las Fuerzas Armadas
22/07/2026 13:47
(UTC -4 hours)
Detail