Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
50,210 Dominican Pesos
Request Reference:
HMY-DAF-CD-2026-0053
Request Name:
SUMINISTRO MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/Ramón Matias Mella # 1 Yamasá Monte Plata HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/07/2026 14:30:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/07/2026 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/07/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/07/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/07/2026 10:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/07/2026 10:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/07/2026 10:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/07/2026 10:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/07/2026 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
HMY
Budget Total Value
57,525.00
DOP
Budget Appropriation Value
57,525.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
4,720.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
52,805.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
60
CREDITO
57,525.00
DOP
Noviembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HMY-2026-00060
60
57,525.00
DOP
Aprobado
CUOTA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/07/2026 10:56:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/07/2026 23:30:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/07/2026 09:03:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/07/2026 09:34:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/07/2026 09:49:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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base.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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aprovacion especificaciones.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2001009
23/07/2026 11:10
57,525 Dominican Pesos
Final Report:
23/07/2026 11:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Numo Group, SRL
57,525 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ARTICULOS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
50,210.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA #30
1,800
UD
5
9,000.00
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA ROJA #30
1,800
UD
5
9,000.00
3
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TUALLAS PARA LIMPIEZA AMARILLAS, AZUL, ROJA Y VERDE
4
PAQ
1,200
4,800.00
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
RASTRILLO DE METAL
3
UD
500
1,500.00
5
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
BRILLO GORDO
12
UD
15
180.00
6
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
12
UD
15
180.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESIFECTANTE
30
GAL
250
7,500.00
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
35
GAL
150
5,250.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA #55
400
UD
8
3,200.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA ROJA #55
200
UD
8
1,600.00
11
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TUALLA 6/1
5
PAQ
800
4,000.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE
10
GAL
250
2,500.00
13
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
JABON DE GUABA LIQUIDO
15
GAL
100
1,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2001009
Informe final de la selección DO1.AWD.2001009
23/07/2026 11:10
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.810634
La lista de oferentes del proceso HMY-DAF-CD-2026-0053 publicada por Hospital Municipal de Yamasá
23/07/2026 10:56
(UTC -4 hours)
Detail