Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 104,000 Dominican Pesos   Request Reference: UNIQUEM-DAF-CD-2026-0013   Request Name: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO POR ENFERMERIA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: AV. ENQRIQUILLO #13, ENSANCHE BOLIVAR, SANTIAGO, R.D. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15 days ago (21/07/2026 13:01:16(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13 days ago (23/07/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12 days ago (24/07/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 9 days ago (27/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 8 days ago (28/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 8 days ago (28/07/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 7 days ago (29/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 6 days ago (30/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 5 days ago (31/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 85,970.08 DOP Budget Appropriation Value 85,970.08 DOP Account Value Annual Availability 2.6.4.1.01 61,124.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 4,649.20  DOP ---- View 2.3.9.3.01 17,577.28  DOP ---- View 2.6.3.1.01 2,619.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 85,970.08  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 85,970.08  DOP Aprobado CERTF CUOTA A COMPRE MAT DE ENFERM_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/07/2026 14:06:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/07/2026 11:12:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 27/07/2026 11:56:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AUTORIZACION DE PAGO 0029_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 0029_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA 0029_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS 0029_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2004944 30/07/2026 14:14 85,970.08 Dominican Pesos           Final Report: 30/07/2026 14:14 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Idemesa, SRL 85,970.08 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO T3 -         Subtotal 104,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42192401 - Carritos de em(...)42192401 - Carritos de emergencia o resucitación 2.6.4.1.01 Carritos de emergencia o resucitación 1 UD 42,500 42,500.00           2 60121301 - Guillotinas pa(...)60121301 - Guillotinas para cortar papel 2.3.6.3.04 Guillotinas para cortar papel 1 UD 3,500 3,500.00           3 42131703 - Packs quirúrgi(...)42131703 - Packs quirúrgicos 2.3.9.3.01 Packs quirúrgicos 8 UD 6,500 52,000.00           4 42182103 - Estetoscopio a(...)42182103 - Estetoscopio acústico para uso médico o accesorios 2.6.3.1.01 Estetoscopio acústico para uso médico o accesorios 4 UD 1,500 6,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2004944 Informe final de la selección DO1.AWD.2004944 30/07/2026 14:14 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.813717 La lista de oferentes del proceso UNIQUEM-DAF-CD-2026-0013 publicada por Centro Infantil de Quemados Dra. Thelma Rosario 30/07/2026 14:06 (UTC -4 hours) Detail