Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	688,450 Dominican Pesos
Request Reference:	SREV-DAF-CM-2026-0035
Request Name:	Adqusicion de Toner y Tintas para Impresoras
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Tóner y Tintas
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	San Juan San Juan de la Maguana San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/07/2026 08:00:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/07/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/07/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/07/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/07/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	28/07/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	30/07/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/07/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/07/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

597,105.27 DOP

Budget Appropriation Value

597,105.27 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	544,649.73 DOP	----	View
2.3.7.2.06	45,030.57 DOP	----	View
2.3.9.8.01	7,424.97 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Toner y Tintas para Impresoras	597,105.27 DOP	Noviembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	1	597,105.27 DOP	Aprobado	certificacion cuota a comprometer.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/08/2026 09:26:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	23/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acta de aprobacion de inicio de procedimiento.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Base de la contratacion.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Convocatoria.pdf	Other	Download
Pliego Estandar de compra de Bienes rev. 19.3.2024.pdf	Terms and Conditions	Download
compromiso-etico-de-proveedores (1).docx	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Oferta Económica (Cotización)	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Oferta técnica	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Formulario de Información sobre Oferente	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2007505

04/08/2026 09:31

597,105.29 Dominican Pesos

Final Report:

04/08/2026 09:31

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Icm Tech, SRL

597,105.29 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adqusicion de Toner y Tintas (Tercer Trimestre)

Subtotal
688,450.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner para impresoras 057 H

3,200

160,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner para impresoras 85A

1,000

25,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner para impresoras 055H-C BK

2,800

30,800.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner para impresoras 055H-C Azul

2,800

25,200.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner para impresoras 055H-C Magenta

2,800

25,200.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

Tintas 544 Amarilla

550

15,400.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

Tintas 544 Negra

600

18,000.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

Tintas 544 Magenta

550

15,400.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

Tintas 544 azul

550

15,400.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner para impresoras 105A

2,700

27,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner LCCRG 070H

1,950

15,600.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner T06 Negro-BK

10,000

200,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner 80A

2,500

25,000.00

44103112 - Cinta de impre(...)

2.3.9.8.01

Cinta S015329 Impresora FX890

750

11,250.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner NT 750 NEGRO-BK

2,700

54,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner para impresoras 055H-C Amarillo

2,800

25,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2007505	Informe final de la selección DO1.AWD.2007505	04/08/2026 09:31 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.815132	La lista de oferentes del proceso SREV-DAF-CM-2026-0035 publicada por Servicio Regional de Salud El Valle	04/08/2026 09:26 (UTC -4 hours)	Detail