Contract Notice Detail
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Base Total Price:
519,811.86 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2026-0075
Request Name:
COMPRA DE DESECHABLES TRIMESTRAL (PLATOS, VASOS, SERVILLETAS, CUCHARAS TAPAS Y ENVASE DE HAB.) PARA EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE DESECHABLES TRIMESTRAL (PLATOS, VASOS, SERVILLETAS, CUCHARAS TAPAS Y ENVASE DE HAB.) PARA EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/07/2026 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/07/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/07/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/07/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/07/2026 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
24/07/2026 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
29/07/2026 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/08/2026 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/08/2026 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/08/2026 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/08/2026 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
512,810.61
DOP
Budget Appropriation Value
512,810.61
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
507,860.63
DOP
----
View
2.3.3.2.01
4,949.98
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
512,810.61
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
512,810.61
DOP
Aprobado
Cuota C. de Desechable Trimestral .pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/07/2026 14:35:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
20/07/2026 12:23:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
20/07/2026 14:08:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
20/07/2026 16:22:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
21/07/2026 17:36:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
22/07/2026 09:31:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
23/07/2026 10:32:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
23/07/2026 10:42:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
23/07/2026 12:54:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
23/07/2026 15:15:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
23/07/2026 18:05:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de Inicio C. Desechable Trimestral.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certf.f. C. Desechable Trimestral.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud de C. Desechable Trimestral.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DESECHABLES TRIMESTRAL.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2002541
27/07/2026 14:39
512,810.61 Dominican Pesos
Final Report:
27/07/2026 14:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Fraimer, SRL
512,810.61 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE DESECHABLES (PRIMER TRIMESTRE)
-
Subtotal
519,811.86
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52152005 - Platos pequeño
(...)
52152005 - Platos pequeños para uso doméstico
2.3.9.5.01
FARDOS DE PLATOS PEQUEÑOS CON TAPA 500/1
60
UD
1,946.67
116,800.20
2
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
FARDOS DE PLATOS GRANES CON DIVISIÓN 200/1
70
UD
1,316.31
92,141.70
3
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJAS DE VASOS #5 50/1
6
UD
2,838.7
17,032.20
4
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJAS DE VASOS #7 50/1
7
UD
2,040.01
14,280.07
5
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJAS DE VASOS FOAM #8 40/25
19
UD
3,360.51
63,849.69
6
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJAS DE TAPAS PARA VASOS FOAM #8 20/50
15
UD
3,761.44
56,421.60
7
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAQUETE DE SERVILLTAS 500/1
30
UD
186.43
5,592.90
9
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
PAQUETE DE CUCHARAS 40/25
50
UD
1,110.52
55,526.00
9
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJA VASOS DESECHABLES #3 24/100
2
UD
5,583.75
11,167.50
10
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
ENVASES PARA SANCOCHO FOAM DE 24 OZ 8/20
60
CAJ
1,450
87,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2002541
Informe final de la selección DO1.AWD.2002541
27/07/2026 14:39
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.811909
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2026-0075 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
27/07/2026 14:35
(UTC -4 hours)
Detail