Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 216,414 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2026-0243   Request Name: SUMINISTROS DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SUMINISTROS DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/07/2026 09:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/07/2026 09:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/07/2026 09:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/07/2026 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/07/2026 09:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/07/2026 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/07/2026 09:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/07/2026 09:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/07/2026 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 216,414.00 DOP Budget Appropriation Value 216,414.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 192,814.00  DOP 192,814.00  DOP View 2.3.9.6.01 23,600.00  DOP 23,600.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 216,414.00  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1784748066863iLO3O 1 216,414.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/07/2026 09:55:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/07/2026 09:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha Técnica Estandarizada SUMINISTROS DE OFICINA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1998905 21/07/2026 10:37 216,414 Dominican Pesos           Final Report: 21/07/2026 10:37 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Rusmart Company, SRL 216,414 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         INSUMOS -         Subtotal 216,414.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST-IT DE COLORES 500 UD 74.34 37,170.00           2 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA 75 UD 306.8 23,010.00           3 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 SACAGRAPA 40 UD 47.2 1,888.00           4 44102606 - Cinta de máqui(...)44102606 - Cinta de máquinas de escribir 2.3.9.2.01 CINTA EPSON PARA IMPRESORA 100 UD 123.9 12,390.00         5 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP GRANDE 10 UD 377.6 3,776.00         6 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS 200 CAJ 53.1 10,620.00         7 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP BILLETERO MEDIANO 10 CAJ 566.4 5,664.00         8 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 ARCHIVO ACORDEON 40 UD 377.6 15,104.00           9 26111710 - Bloques de pil(...)26111710 - Bloques de pilas específicas para productos 2.3.9.6.01 PILA AA 200 UD 60.18 12,036.00           10 26111710 - Bloques de pil(...)26111710 - Bloques de pilas específicas para productos 2.3.9.6.01 PILA AAA 200 UD 57.82 11,564.00         11 44121622 - Humectante o c(...)44121622 - Humectante o cera para dedos 2.3.9.2.01 CERA PARA CONTAR 80 UD 64.9 5,192.00         12 44121715 - Combinaciones (...)44121715 - Combinaciones de esfero y lápiz 2.3.9.2.01 LAPICERO AZUL 2,000 UD 39 78,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1998905 Informe final de la selección DO1.AWD.1998905 21/07/2026 10:37 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.809331 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2026-0243 publicada por Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora 21/07/2026 09:55 (UTC -4 hours) Detail