Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	852,560 Dominican Pesos
Request Reference:	HRUJM-DAF-CM-2026-0015
Request Name:	ADQUISICCION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICCION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	AV. CASANDRA DAMIRON ESQ. VICTOR MATOS Santa Cruz de Barahona Barahona ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/07/2026 13:01:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/07/2026 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	23/07/2026 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	27/07/2026 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/07/2026 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/07/2026 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/07/2026 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/07/2026 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

950,118.06 DOP

Budget Appropriation Value

950,118.06 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	950,118.06 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	ADQUISICCION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	950,118.06 DOP	Octubre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	HRUJM-2026-00030	1	950,118.06 DOP	Aprobado	2. CERT. DE FONDOS.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/07/2026 11:33:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	18/07/2026 11:51:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	20/07/2026 17:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
0. COMUNICACION.pdf	Other	Download
1. SOLICITUD DETALLE.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
2. CERT. DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
3. APROBACION.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
4. BASES REQUISICCION.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
5. ACTA DE INICIO COMITE.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
PLIEGO DE COMPRAS (09).pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2004123

29/07/2026 11:37

950,118.06 Dominican Pesos

Final Report:

29/07/2026 11:37

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ergon Armare, S.R.L

950,118.06 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
852,560.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR DE LOCETAS

GAL

670

48,240.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

SACO DE DETERGENTE (ACE)

PAQ

1,730

51,900.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO MACIER

120

GAL

335

40,200.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

CUBETA PARA TRAPEAR RESISTENTE

210

535

112,350.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

ARIZOLIN LIMPIADOR PERFUMADO

170

10,200.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

ESCOBA PLASTICA KIKA

144

255

36,720.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

PALA RECOGEDROR DE BASURA

300

14,400.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

ARAÑA PLASTICA TRUPPER

530

5,300.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

GUANTES DE GOMA PARA LIMPIEZA

450

180

81,000.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

CLORO ANTIBACTERIAL MACIER

900

GAL

135

121,500.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

SWAPER KIKA DE LIMPIEZA #42

150

365

54,750.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

FUNDA DE TANQUE ROJA 55 GALONES PAQUETE DE 100 UNIDADES

150

PAQ

1,040

156,000.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

FUNDA DE TANQUE NEGRA 55 GALONES PAQUETE DE 100 UNIDADES

150

PAQ

800

120,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2004123	Informe final de la selección DO1.AWD.2004123	29/07/2026 11:37 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.812946	La lista de oferentes del proceso HRUJM-DAF-CM-2026-0015 publicada por Hospital Regional Universitario Jaime Mota	29/07/2026 11:33 (UTC -4 hours)	Detail