Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	259,300 Dominican Pesos
Request Reference:	Ayuntamiento Higuey-DAF-CD-2026-0013
Request Name:	ADQUISICION DE TINTAS, TONNER Y MATERIAL GASTABLE DE TECNOLOGIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE TINTAS, TONNER Y MATERIAL GASTABLE DE TECNOLOGIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	AGUSTIN GUERRERO La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/07/2026 12:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/07/2026 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/07/2026 12:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/07/2026 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/07/2026 12:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/07/2026 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/07/2026 12:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/07/2026 12:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

259,300.00 DOP

Budget Appropriation Value

259,300.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	186,250.00 DOP	----	View
2.6.5.6.01	30,300.00 DOP	----	View
2.3.9.6.01	42,750.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	CP-2026-0013	1	259,300.00 DOP	Aprobado	2- Certificacion de Fondos.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/07/2026 13:37:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	17/07/2026 12:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
1- Solicitud de Compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
2- Certificacion de Fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
3- Especificaciones tecnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
4- Acta de Aprobacion.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1997629

20/07/2026 13:40

259,300 Dominican Pesos

Final Report:

20/07/2026 13:40

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

TC Higuey, SRL

259,300 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Equipos y Accesorios Informaticos

Subtotal
108,425.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26121609 - Cable de redes

2.3.9.6.01

Pinza de Red

1,375

4,125.00

26121609 - Cable de redes

2.3.9.6.01

Cable UTP CAT. 6 Negro Exterior

3,000

27,000.00

39121431 - Conectores est(...)

2.3.9.6.01

Conector RJ45 CAT5

1,000

8,000.00

26121609 - Cable de redes

2.3.9.6.01

Cable HDMI 6FT Macho

300

3,000.00

43202005 - Tarjeta flash (...)

2.3.9.2.01

Memoria USB 16GB USB

1,200

24,000.00

43211708 - Mouse o bola d(...)

2.3.9.2.01

Mouse Inalámbrico

1,000

12,000.00

39121004 - Unidades de su(...)

2.6.5.6.01

Bateria para UPS 12V/9A

3,030

30,300.00

1.2

Materiales de Oficina

Subtotal
150,875.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

Pila de Motherboard

125

625.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

Pasta Termica en Geringa

625

3,125.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

Barra de Silicon Fina

1,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner Drum CF232A

3,875

19,375.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner 057A/058A

4,000

48,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner CF230A

1,200

6,000.00