Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
28,600 Dominican Pesos
Request Reference:
ONDA-DAF-CD-2026-0056
Request Name:
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA LA SEDE PRINCIPAL Y SANTIAGO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA LA SEDE PRINCIPAL Y SANTIAGO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
paseo de los locutores #28 piantini Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19 days ago
(16/07/2026 11:00:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19 days ago
(16/07/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18 days ago
(17/07/2026 09:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18 days ago
(17/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18 days ago
(17/07/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15 days ago
(20/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15 days ago
(20/07/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 days ago
(21/07/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 days ago
(21/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
19,588.00
DOP
Budget Appropriation Value
19,588.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
8,968.00
DOP
8,968.00
DOP
View
2.3.3.2.01
10,620.00
DOP
10,620.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
19,588.00
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1784564748447u9Twv
1
19,588.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/07/2026 10:56:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/07/2026 13:57:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/07/2026 14:03:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
16/07/2026 21:44:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
16/07/2026 23:54:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
17/07/2026 10:07:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
17/07/2026 10:26:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
17/07/2026 11:59:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta Maxima Autoridad CD-0056.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Acto de aprobacion CD.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Base de la contratacion CD-0056.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Requerimiento 160.pdf
Other
Download
Solicitud de compras CD-0056.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1998104
20/07/2026 11:51
19,588 Dominican Pesos
Final Report:
20/07/2026 11:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ofisol Suministros y Servicios, EIRL
19,588 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Comprar de material gastable
-
Subtotal
28,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel bond par
(...)
14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado
2.3.3.1.01
Papel bond para impresión y fotocopiado 8 1/2 x 11
25
UD
500
12,500.00
2
14111818 - Papel térmico
2.3.3.2.01
Papel térmico rollo para sumadora 1/12
30
UD
230
6,900.00
3
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
Papel de notas autoadhesivas 3x3 1/12
10
UD
600
6,000.00
4
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
Papel de notas autoadhesivas mini 1.5 x 2 1/12
5
UD
640
3,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1998104
Informe final de la selección DO1.AWD.1998104
20/07/2026 11:51
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.808818
La lista de oferentes del proceso ONDA-DAF-CD-2026-0056 publicada por Oficina Nacional de Derecho de Autor
20/07/2026 10:56
(UTC -4 hours)
Detail