Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 119,810.45 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CD-2026-0467   Request Name: ARTÍCULOS DE FERRETERÍA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ARTÍCULOS DE FERRETERÍA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/07/2026 09:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/07/2026 09:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/07/2026 09:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/07/2026 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/07/2026 09:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/07/2026 09:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/07/2026 09:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/07/2026 09:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/07/2026 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 154,497.94 DOP Budget Appropriation Value 154,497.94 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 107,492.64  DOP 107,492.64  DOP View 2.6.5.7.01 47,005.30  DOP 47,005.30  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 154,497.94  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1786476410699CIlrk 1 154,497.94  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/07/2026 10:18:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/07/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA APROBACION INICIO 2.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACIONES..docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS.docx Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1996815 17/07/2026 10:20 154,497.94 Dominican Pesos           Final Report: 17/07/2026 10:20 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Empresas OCL, SRL 154,497.94 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Productos y Utiles Diversos -         Subtotal 15,895.45           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 TAPE 3M DE GOMA 5 UD 2,060 10,300.00           2 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 TAPE 3M NEGRO 5 UD 250 1,250.00           3 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 TAPE 3M ROJO 5 UD 288 1,440.00           4 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 TAPE 3M BLANCO 5 UD 295 1,475.00           5 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 TAPE 3M VERDE 5 UD 286.09 1,430.45 1.2         Productos Electricos y Afines -         Subtotal 66,080.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         6 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER DE 277 A 115 VOL 30 AMP INDUSTRIAL 20 UD 904 18,080.00           7 41111739 - Bombillos de r(...)41111739 - Bombillos de repuesto para microscopios de laboratorio 2.3.9.6.01 BOMBILLOS INCANDESENTES 100W 500 UD 96 48,000.00 1.3         EQUIPOS DE MATENIMIENTO -         Subtotal 37,835.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           8 27112702 - Pulidoras eléc(...)27112702 - Pulidoras eléctricas 2.6.5.7.01 PULIDORA PEQUEÑA A 120 V0LTIOS 1 UD 12,000 12,000.00           9 27112702 - Pulidoras eléc(...)27112702 - Pulidoras eléctricas 2.6.5.7.01 PULIDORA GRANDE A 120 V0LTIOS 1 UD 25,835 25,835.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1996815 Informe final de la selección DO1.AWD.1996815 17/07/2026 10:20 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.808145 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2026-0467 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 17/07/2026 10:18 (UTC -4 hours) Detail