Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	151,500 Dominican Pesos
Request Reference:	HPGM-DAF-CD-2026-0004
Request Name:	Adquisición de Materiales de Oficina
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de Oficina
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	calle Duarte no.32, El Pueblo Jimaní Independencia ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/07/2026 09:00:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/07/2026 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/07/2026 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/07/2026 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/07/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/07/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	16/07/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/07/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

178,270.50 DOP

Budget Appropriation Value

178,270.50 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	69,620.00 DOP	----	View
2.3.9.2.01	108,650.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1er pago	108,650.50 DOP	Agosto	2026
2	2do pago	69,620.00 DOP	Septiembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	1	178,270.50 DOP	Aprobado	Cuotas a comprometer oficina.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/07/2026 11:53:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	16/07/2026 09:22:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta de aprobacion oficina.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Base del contrato.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Certificacion de existencia de fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud de compra materiales de oficin.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1995920

16/07/2026 11:59

178,270.5 Dominican Pesos

Final Report:

16/07/2026 11:59

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Impresora KR, SRL

178,270.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
151,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel bond par(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL 8.5 X 11

CAJ

3,750

56,250.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

CAJA DE LAPICEROS AZUL

CAJ

185

2,775.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

PAQUETE DE POST-IT

180

900.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

CAJA DE GRAPAS MEDIANO

650.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

CAJA DE GRAPAS GRANDE

375.00

44122008 - Índices de fic(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE CLIP PEQUEÑO

750.00

44122008 - Índices de fic(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE CLIP GRANDE

650.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

CAJA DE FOLDER 8.5X11

450

2,250.00

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE SOBRE MANILA GRANDE 9X12

3,800

3,800.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

KIT DE TINTAS 544 EPSON (NEGRA, AZUL, ROSADA Y AMARILLA)

3,900

58,500.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER CB436A GENERICO

6,800

13,600.00

44122016 - Sujetador de d(...)

2.3.9.2.01

CAJA GANCHO MACHO Y HEMBRA

425

850.00

14111507 - Papel bond par(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL LARGA X14

550

2,750.00

44121622 - Humectante o c(...)

2.3.9.2.01

CERA PARA CONTAR

150

750.00

44111503 - Organizadores (...)

2.3.9.2.01

BANDEJA ORGANIZADORA DE PAPEL

1,300

3,900.00

44122008 - Índices de fic(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE CLIP GRANDE BILLETERO

550

2,750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1995920	Informe final de la selección DO1.AWD.1995920	16/07/2026 11:59 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.807649	La lista de oferentes del proceso HPGM-DAF-CD-2026-0004 publicada por Hospital Provincial General Melenciano	16/07/2026 11:53 (UTC -4 hours)	Detail